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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-06-03 16:21

借：主營業(yè)務(wù)成本（或原材料、庫存商品、管理費用、銷售費用等）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）

??... FEEL 追問

2020-06-03 16:32

我直接這么做:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出2000，貨:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅2000。行不？

江老師 解答

2020-06-03 16:42

這個分錄是錯誤的，也不增加應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的金額2000元。

??... FEEL 追問

2020-06-03 16:59

哦，原來的分錄是:借:管理費用——開辦費16662.62    應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅2137.38，貨:銀行存款18800，現(xiàn)在對這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那分錄這樣做:借:管理費用——開辦費2137.38    貨:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)2137.38，對吧？

??... FEEL 追問

2020-06-03 17:12

而且這個分錄是2019年12月的，我這么做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄，對嗎？

江老師 解答

2020-06-03 17:27

一、原來做進(jìn)項稅的分錄是：
借：管理費用——開辦費16662.62 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）2137.38
貨：銀行存款18800
二、現(xiàn)在對這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那分錄這樣做:
借：管理費用——開辦費2137.38 
貨：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)2137.38，
就是這樣的處理

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相關(guān)問題討論
你好，是取得了進(jìn)項發(fā)票，但是不需要抵扣 的意思？?
2022-02-21 11:46:59
你好 沒有認(rèn)證記待認(rèn)證 認(rèn)證了記進(jìn)項不管抵扣不抵扣
2020-03-05 21:21:28
這個你就在進(jìn)項科目留著 表是留抵進(jìn)項
2019-10-14 16:56:46
借：成本或費用科目 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2018-09-14 16:35:57
借；主營業(yè)務(wù)成本等科目 貸；預(yù)付賬款等科目 全額計入成本或費用核算，進(jìn)項不得抵扣就是了
2017-05-05 17:05:02
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