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送心意

王茫茫老師

職稱： 注冊會計師

2020-06-03 18:02

同學(xué)你好，1、應(yīng)納稅暫時性差異為
資產(chǎn)賬面價值>資產(chǎn)計稅依據(jù) 負債賬面價值<負債計稅依據(jù)
2、可抵扣暫時性差異  
資產(chǎn)賬面價值<資產(chǎn)計稅依據(jù) 負債賬面價值>負債計稅依據(jù)

含蓄的薯片 追問

2020-06-03 18:03

老師那這道題的可抵扣暫時性差異是怎么算的呢

王茫茫老師 解答

2020-06-03 18:05

具體為：
1.可抵扣暫時性差異 7000000-5800000=1200000
3.應(yīng)納稅暫時性差異 500000
4.可抵扣暫時性差異 800000
6.可抵扣暫時性差異 2500000

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相關(guān)問題討論
您好，可抵扣暫時性差異就是未來少繳稅本期不可稅前扣除；應(yīng)納稅暫時性差異就是未來多繳稅；
2019-10-07 19:32:08
你好，學(xué)員， 應(yīng)納稅暫時性差異就是未來多交稅的 可抵扣暫時性差異就是未來可以抵扣少繳稅的
2022-03-19 21:24:45
您好 是的，理解都是正確的
2021-06-02 19:52:59
同學(xué)你好，1、應(yīng)納稅暫時性差異為 資產(chǎn)賬面價值&gt;資產(chǎn)計稅依據(jù) 負債賬面價值&lt;負債計稅依據(jù) 2、可抵扣暫時性差異　　 資產(chǎn)賬面價值&lt;資產(chǎn)計稅依據(jù) 負債賬面價值&gt;負債計稅依據(jù)
2020-06-03 18:02:29
應(yīng)納稅暫時性差異。比如資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，兩者之間的知差額會造成未來期間應(yīng)納稅所得額和應(yīng)繳道所得稅的增加。在其產(chǎn)生當期，在符合確認條件的情況下，應(yīng)確認相關(guān)的遞延所得稅負債。 可抵扣暫時性差異，比如資產(chǎn)賬面價值小于資產(chǎn)計稅依據(jù) ，二者差額體現(xiàn)為遞延所得稅資產(chǎn)，以后從貸方轉(zhuǎn)出，將使應(yīng)納稅所得額減少。
2020-05-12 11:05:20
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