心靈月光 追問(wèn)

2020-06-04 09:43

對(duì)，一月份是按12000元處理的，五月份的吶？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-04 09:54

5月按11300，你處理現(xiàn)金只是按實(shí)際支付的現(xiàn)金處理，用多少不影響

心靈月光 追問(wèn)

2020-06-04 10:04

19年的已經(jīng)結(jié)賬，現(xiàn)在用了19的8755元也不需要做應(yīng)收處理嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-04 10:05

你現(xiàn)在現(xiàn)金支出不處理，你這上年就支付了的

心靈月光 追問(wèn)

2020-06-04 10:09

20年帳老板是讓從零開(kāi)始的

心靈月光 追問(wèn)

2020-06-04 10:09

花錢就借19年的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-04 10:09

不太現(xiàn)實(shí)，你盡可能追溯。

心靈月光 追問(wèn)

2020-06-04 10:20

以前帳比較亂，他們都是有的記有的就沒(méi)記，所以20年就從零開(kāi)始了，那現(xiàn)在這種情況的話我用19年墊的這個(gè)8755是不是就的按現(xiàn)金支出處理，然后是借款

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-04 10:23

你從0開(kāi)始，你也是要將之前發(fā)生的數(shù)據(jù)余額，作為期初入賬的啊，比如支付了現(xiàn)金，你這沒(méi)用完的放預(yù)付賬款處理的

心靈月光 追問(wèn)

2020-06-04 10:32

那就是預(yù)付賬款現(xiàn)在也是減少的，因?yàn)槔习遄屛宜?0年墊資墊了多少了，和實(shí)際現(xiàn)金對(duì)，現(xiàn)在就是差個(gè)八千多塊錢，5月份現(xiàn)金支出這個(gè)我是按實(shí)際充的11300算得

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-04 10:34

那你這沒(méi)計(jì)算錯(cuò)誤啊，按你的表述。

心靈月光 追問(wèn)

2020-06-04 10:46

我現(xiàn)在就是轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)了，這個(gè)19年的8755元，該怎么處理，算預(yù)付款也是19年的預(yù)付款，年底結(jié)賬的時(shí)候已經(jīng)給他算入到19年的資產(chǎn)里面去了，我20年用了，我不還的還上，

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-04 10:46

你這是預(yù)付賬款的啊，你這是提前支付了還沒(méi)使用的

心靈月光 追問(wèn)

2020-06-04 22:39

哦，我在順一遍，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-05 09:07

不客氣，祝你工作愉快。