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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-04 11:37

是的,含稅價格,這個是免稅的,你開出也是免稅,那不能抵扣,

小# 追問

2020-06-04 12:10

我們公司在做水果中間商,比如超市給我們10萬,我們要提2%的利潤,在吧錢轉(zhuǎn)給水果基地。那么我的銷項金額是10萬/1.09*0.09=8256.88元,我的進項就是10*(1-2%)=98000元,98000*0.09=8820元。那不是我的進項大于銷項了

maize老師 解答

2020-06-04 12:25

進項是需要看對方給你們開發(fā)票開多少這個,按發(fā)票上面買價*9%抵扣

小# 追問

2020-06-04 12:29

比如我要給水果基地10000元,那么他們開的發(fā)票的金額是9174.31?還是10000元。就是不含稅那一欄的金額

maize老師 解答

2020-06-04 12:37

是10000 這個開的是這個,

maize老師 解答

2020-06-04 12:38

你的稅額是10000*9% 不含稅是10000-10000*9% 對方不是免稅嗎,對方開出是10000 沒有稅額

小# 追問

2020-06-04 14:26

那這樣我的進項就比銷項大了呀。比如超市我收10200,銷項稅是12000/1.09*0.09=842.2元。進項稅是10000*0.09=900元 那不是進項大于銷項了

maize老師 解答

2020-06-04 14:37

可以進項稅額比銷項稅額大  真實交易話,不過你們這么多才賺200?那人工運輸都不要成本虧損?長期這樣。。。?

小# 追問

2020-06-04 14:47

人工運輸都是基地自己弄,我們想當于賺個介紹費,在每次交易中

maize老師 解答

2020-06-04 14:58

這個長期這樣,稅局會懷疑交易的真實性,到時候估計會查你們這個,你相關資料都準備好吧,合同,采購單,銷售單

小# 追問

2020-06-04 15:17

我們還有其他的項目,不只是水果,還有軟件開發(fā)

maize老師 解答

2020-06-04 15:26

對應這個合同資料這個最好是準備好比較好這個,不好說這個,

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相關問題討論
是的,含稅價格,這個是免稅的,你開出也是免稅,那不能抵扣,
2020-06-04 11:37:02
你好,普通發(fā)票是含稅價,包含不含稅價和稅額。算成本利潤率用不含稅價。
2018-04-25 16:32:21
你好,你這是在計算銷項,銷項是不分專票和普票的都有計算銷項稅
2016-08-18 22:34:10
你好。你從市場上購買的這個蔬菜,對方給你開的免稅的發(fā)票,這個直接就是抵扣不了,也不用做抵扣,也不用進項轉(zhuǎn)出。
2024-08-22 13:25:57
這個發(fā)票不用認證,免稅的企業(yè),不用抵扣進項稅
2018-07-31 09:59:03
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