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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-04 11:37

是的,含稅價(jià)格,這個(gè)是免稅的,你開出也是免稅,那不能抵扣,

小# 追問

2020-06-04 12:10

我們公司在做水果中間商,比如超市給我們10萬,我們要提2%的利潤(rùn),在吧錢轉(zhuǎn)給水果基地。那么我的銷項(xiàng)金額是10萬/1.09*0.09=8256.88元,我的進(jìn)項(xiàng)就是10*(1-2%)=98000元,98000*0.09=8820元。那不是我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了

maize老師 解答

2020-06-04 12:25

進(jìn)項(xiàng)是需要看對(duì)方給你們開發(fā)票開多少這個(gè),按發(fā)票上面買價(jià)*9%抵扣

小# 追問

2020-06-04 12:29

比如我要給水果基地10000元,那么他們開的發(fā)票的金額是9174.31?還是10000元。就是不含稅那一欄的金額

maize老師 解答

2020-06-04 12:37

是10000 這個(gè)開的是這個(gè),

maize老師 解答

2020-06-04 12:38

你的稅額是10000*9% 不含稅是10000-10000*9% 對(duì)方不是免稅嗎,對(duì)方開出是10000 沒有稅額

小# 追問

2020-06-04 14:26

那這樣我的進(jìn)項(xiàng)就比銷項(xiàng)大了呀。比如超市我收10200,銷項(xiàng)稅是12000/1.09*0.09=842.2元。進(jìn)項(xiàng)稅是10000*0.09=900元 那不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了

maize老師 解答

2020-06-04 14:37

可以進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大  真實(shí)交易話,不過你們這么多才賺200?那人工運(yùn)輸都不要成本虧損?長(zhǎng)期這樣。。。?

小# 追問

2020-06-04 14:47

人工運(yùn)輸都是基地自己弄,我們想當(dāng)于賺個(gè)介紹費(fèi),在每次交易中

maize老師 解答

2020-06-04 14:58

這個(gè)長(zhǎng)期這樣,稅局會(huì)懷疑交易的真實(shí)性,到時(shí)候估計(jì)會(huì)查你們這個(gè),你相關(guān)資料都準(zhǔn)備好吧,合同,采購(gòu)單,銷售單

小# 追問

2020-06-04 15:17

我們還有其他的項(xiàng)目,不只是水果,還有軟件開發(fā)

maize老師 解答

2020-06-04 15:26

對(duì)應(yīng)這個(gè)合同資料這個(gè)最好是準(zhǔn)備好比較好這個(gè),不好說這個(gè),

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是的,含稅價(jià)格,這個(gè)是免稅的,你開出也是免稅,那不能抵扣,
2020-06-04 11:37:02
你好,普通發(fā)票是含稅價(jià),包含不含稅價(jià)和稅額。算成本利潤(rùn)率用不含稅價(jià)。
2018-04-25 16:32:21
你好,你這是在計(jì)算銷項(xiàng),銷項(xiàng)是不分專票和普票的都有計(jì)算銷項(xiàng)稅
2016-08-18 22:34:10
你好。你從市場(chǎng)上購(gòu)買的這個(gè)蔬菜,對(duì)方給你開的免稅的發(fā)票,這個(gè)直接就是抵扣不了,也不用做抵扣,也不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-08-22 13:25:57
這個(gè)發(fā)票不用認(rèn)證,免稅的企業(yè),不用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-07-31 09:59:03
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