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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-06-04 11:39

你好,預(yù)繳回機構(gòu)申報時都沒有計提是嗎

丁海利 追問

2020-06-04 17:07

老師您好,我現(xiàn)在接手時,看明細(xì)賬附加稅借方有余額,再看憑證預(yù)交附加稅都沒計提,有的回機構(gòu)申報計提,是按申報表主表19行應(yīng)交稅費為計提基數(shù),實際34行為0,不用交附加稅。請老師指

佟老師 解答

2020-06-04 17:27

看明細(xì)賬附加稅借方有余額,這個以及科目是應(yīng)交稅費-附加稅嗎

丁海利 追問

2020-06-04 18:58

預(yù)交稅款時已繳附加稅,他直接借:應(yīng)交稅費—附加稅,貸:銀行

佟老師 解答

2020-06-04 21:43

那需要把這些借方發(fā)生額做補計提

丁海利 追問

2020-06-04 21:45

老師,2019年的直接計提就可以嗎?

丁海利 追問

2020-06-04 21:55

老師,稅金及附加7000多,一下計提這么多,有沒有稅收風(fēng)險

佟老師 解答

2020-06-05 07:12

你好,這樣應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅

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城建稅7%,5%,1%,教育費附加3%,地方教育附加2%
2019-09-19 18:30:50
你好,預(yù)繳回機構(gòu)申報時都沒有計提是嗎
2020-06-04 11:39:46
你好,借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
2020-06-04 22:32:00
您好,因為您涉及以前年度附加稅補計提,參考分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-城建稅即附加稅費,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。
2020-06-04 11:41:11
您好 借 應(yīng)交稅費-教育費附加 借 應(yīng)交稅費-地方教育費附加 借 稅金及附加-印花稅 貸 庫存現(xiàn)金等
2022-07-15 06:05:17
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