金玉·滿堂 追問(wèn)

2020-06-04 12:10

好的老師，請(qǐng)問(wèn)什么情況下，專票是需要認(rèn)證而不抵扣的呢

金玉·滿堂 追問(wèn)

2020-06-04 12:12

再一個(gè)問(wèn)題：1.“未收到票不知情的情況，建議不抵”，，這個(gè) 不抵扣的話，放在那里不管的話，沒(méi)關(guān)系吧？對(duì)公司有沒(méi)有什么影響？2.還有就是，目前沒(méi)有銷項(xiàng)，現(xiàn)在可以將進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證嗎？3.如果全部認(rèn)證了，會(huì)不會(huì)影響后期銷項(xiàng)的抵扣？

小葉老師 解答

2020-06-04 12:17

對(duì)于日期跨年又沒(méi)收到票的，直接按不抵扣認(rèn)證處理

小葉老師 解答

2020-06-04 12:17

公司實(shí)際發(fā)生的都可以抵扣

金玉·滿堂 追問(wèn)

2020-06-04 12:20

“對(duì)于日期跨年又沒(méi)收到票的，直接按不抵扣認(rèn)證處理”，對(duì)于這種票的話，不認(rèn)證不抵扣，可以嗎？

小葉老師 解答

2020-06-04 13:20

嗯可以的，你把它們作為不抵扣勾選就行了

金玉·滿堂 追問(wèn)

2020-06-04 13:23

沒(méi)收到的專票不認(rèn)證不抵扣，可以嗎？還是說(shuō)一定要作為不抵扣勾選呢？

小葉老師 解答

2020-06-04 13:57

如果什么操作都沒(méi)有的話就會(huì)形成滯留票，多了不好

金玉·滿堂 追問(wèn)

2020-06-04 13:59

滯留票該怎么處理呢？

小葉老師 解答

2020-06-04 14:04

不抵扣勾選后自然就沒(méi)了

金玉·滿堂 追問(wèn)

2020-06-04 14:23

那咋入賬呢？例如 這一筆款，不知道什么誰(shuí)負(fù)付的，是認(rèn)證平臺(tái)上查詢到的，發(fā)票又沒(méi)有實(shí)際給到我，這一張專票，是否就直接勾選不抵扣，對(duì)嗎？然后這一筆款，不記賬，對(duì)嗎？

小葉老師 解答

2020-06-04 15:04

嗯，同學(xué)，你說(shuō)的做法是對(duì)的

金玉·滿堂 追問(wèn)

2020-06-04 15:12

老師，我再確認(rèn)一下，關(guān)于這類上個(gè)問(wèn)題所訴的發(fā)票，直接勾選認(rèn)證不抵扣就行，對(duì)嗎

金玉·滿堂 追問(wèn)

2020-06-04 15:14

我沒(méi)有收到發(fā)票，不管是誰(shuí)付的，是不是從我們公司支付的費(fèi)用票，開(kāi)的我公司抬頭的專票，我就勾選認(rèn)證不抵扣，對(duì)吧

小葉老師 解答

2020-06-04 15:54

嗯勾選不抵扣就行，也不用賬務(wù)處理