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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-06-04 13:59

這個填寫這個應(yīng)交稅費(fèi)對應(yīng)科目明細(xì)這個借方，貸方對應(yīng)銀行，這個借方之和，

假裝完美? 追問

2020-06-04 14:00

這樣的嗎

maize老師 解答

2020-06-04 14:06

需要去看明細(xì)，看對應(yīng)貸方是不是貸銀行，你要是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入別的下面那就不算，或者是電子稅務(wù)局，稅費(fèi)繳納下面查詢所屬期2018.12-2019.11月這個，相加，

假裝完美? 追問

2020-06-04 14:14

老師我是小規(guī)模的，為什么去年12月到今年11983月，不是應(yīng)該今年一月到12月嗎

maize老師 解答

2020-06-04 14:21

這個看的實(shí)際繳納日期，你這個12月是1月繳納的， 那你看去年4季度到今年3季度這個，4季度是2020年繳納的，

假裝完美? 追問

2020-06-04 14:28

納稅總額我可以在電子申報(bào)稅務(wù)局里面，已繳款信息里面查詢啊，我里面全年也就繳了一個印花稅10.4，其他都沒有

maize老師 解答

2020-06-04 14:38

是的，這個上面也可以，那就直接填寫這個就可以，別的都沒有交話，有2種查，電子稅務(wù)局，和這個賬

假裝完美? 追問

2020-06-04 14:41

全年總共就繳款了一個，就是印花稅，企業(yè)所得稅也是0??申報(bào)的，我就填寫0.00104萬元

假裝完美? 追問

2020-06-04 14:46

謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-04 14:56

是的，是的，是的，是的

假裝完美? 追問

2020-06-04 15:00

謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-04 15:08

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
您好 工商年檢中全年納稅總額應(yīng)包括全年所有稅種的繳納金額。如：增值稅、消費(fèi)稅、城建稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、企業(yè)所得稅、車船稅、印花稅等
2019-05-17 16:28:20
你好，工商年檢納稅總額，是收付實(shí)現(xiàn)制
2022-03-09 10:22:31
這個填寫這個應(yīng)交稅費(fèi)對應(yīng)科目明細(xì)這個借方，貸方對應(yīng)銀行，這個借方之和，
2020-06-04 13:59:28
你好，應(yīng)交稅費(fèi)科目里各子目借方實(shí)際繳納的稅額合計(jì)
2020-04-23 15:23:16
工商年檢的納稅總額，需要自己統(tǒng)計(jì)，18年實(shí)際繳納的各種稅，不含個稅
2019-06-14 11:30:45
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