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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-04 17:28

你好，說明少計(jì)銷項(xiàng)稅，要補(bǔ)做，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，

LL 追問

2020-06-04 17:35

老師，我是把之前的為職工購買商保的進(jìn)項(xiàng)稅額做了轉(zhuǎn)出，相應(yīng)的加計(jì)10%扣除本期做了調(diào)減，計(jì)算增值稅時(shí)沒有把這部分計(jì)入

莊老師 解答

2020-06-04 17:39

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒有填寫，分錄有做了，不用補(bǔ)分錄，

LL 追問

2020-06-04 17:41

繳納完上月增值稅后科目余額表未交增值稅借方有余額245

莊老師 解答

2020-06-04 18:23

你好，這個(gè)借方有余額說明多繳，或者是少結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

LL 追問

2020-06-04 20:38

上月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出少結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，是不是直接補(bǔ)一筆分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅245
貸應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅245
那么本月繳納的稅額就剛好了沒有余額

莊老師 解答

2020-06-04 20:53

你好，是的，是這樣處理

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你好 繳納當(dāng)月增值稅稅額。 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸；銀行存款 繳納上月增值稅稅額。 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-06-30 11:23:34
你好，差額做營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出
2019-07-12 19:01:15
你好，說明少計(jì)銷項(xiàng)稅，要補(bǔ)做，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，
2020-06-04 17:28:19
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款
2019-01-14 09:17:33
你好！ 對(duì)的。
2019-01-28 22:38:21
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