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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-01-16 13:22

不用計(jì)提的，你們是定期定額的是嗎？開了不到四萬也是按四萬繳納的

信號塔 追問

2019-01-16 13:36

就是交完稅之后那個(gè)分錄怎么入賬？

郭老師 解答

2019-01-16 13:37

開了不到四萬也是按四萬繳納的，是不是這個(gè)，會和你的賬有個(gè)差額的吧

信號塔 追問

2019-01-16 14:03

是的，

信號塔 追問

2019-01-16 14:03

反正每個(gè)月就交4萬。

信號塔 追問

2019-01-16 14:03

會計(jì)分錄？

郭老師 解答

2019-01-16 14:05

把那個(gè)差額放管理費(fèi)用 
借銀存 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100管理費(fèi)用20貸銀存120

信號塔 追問

2019-01-16 14:07

我的意思是正常交稅是3600增值稅。拿到完稅憑證之后要入賬的分錄是什么？

郭老師 解答

2019-01-16 14:12

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（之前確認(rèn)收入貸方）管理費(fèi)用差額貸銀存3600

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不用計(jì)提的，你們是定期定額的是嗎？開了不到四萬也是按四萬繳納的
2019-01-16 13:22:34
你好 1、小規(guī)模納稅人，計(jì)提增值稅分錄 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 2、小規(guī)模納稅人，計(jì)提附加稅分錄 借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
2022-03-28 09:39:15
你好，小規(guī)模不需要計(jì)提 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；銀行存款 一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-08-30 10:52:59
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款 營業(yè)外收入 減半部分的附加稅計(jì)入營業(yè)外收入
2020-05-11 15:19:47
增值稅不用計(jì)提的。
2023-04-06 11:23:26
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