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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-04 18:23

你好,增值稅的不用計(jì)提,如果是附加稅所得稅的需要。

糖啦涵 追問(wèn)

2020-06-04 18:25

是這樣的,我手里有一張2月底的
增值稅和一張城建稅完稅證明,我不知道怎么做賬

郭老師 解答

2020-06-04 18:27

銷(xiāo)售方是你單位嗎?如果是的話,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅城建稅貸銀行存款
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅。

糖啦涵 追問(wèn)

2020-06-04 18:30

啊?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)是兩個(gè)科目,怎么能寫(xiě)在一起呢

郭老師 解答

2020-06-04 18:31

借銀存
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

糖啦涵 追問(wèn)

2020-06-04 18:35

啊,不是先計(jì)提,再支付嗎。我說(shuō)的是對(duì)完稅證明的做賬喔,不是發(fā)票

郭老師 解答

2020-06-04 18:38

你是小規(guī)模的嗎?如果是的話,不需要計(jì)提。

糖啦涵 追問(wèn)

2020-06-04 18:40

一般納稅人

郭老師 解答

2020-06-04 18:42

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
貸銀行存款。

糖啦涵 追問(wèn)

2020-06-04 18:43

不是先計(jì)提,買(mǎi)再支付嗎,我好暈啊

郭老師 解答

2020-06-04 18:44

增值稅一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄給你寫(xiě)了
第一個(gè)分錄就是
小規(guī)模的,不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不需要計(jì)提。

糖啦涵 追問(wèn)

2020-06-04 18:47

我同事叫我先計(jì)提增值稅,再繳納,這是什么意思,老師只說(shuō)一般納稅人,不用說(shuō)小規(guī)模

郭老師 解答

2020-06-04 18:55

他說(shuō)的計(jì)提,就是第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

糖啦涵 追問(wèn)

2020-06-04 18:57

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅
貸銀行存款。這個(gè)嗎

郭老師 解答

2020-06-04 19:00

你發(fā)過(guò)來(lái)的第一個(gè)分錄
第二個(gè)是交納

糖啦涵 追問(wèn)

2020-06-04 19:04

啥,沒(méi)明白。老師能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎

郭老師 解答

2020-06-04 19:10

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)你能看懂嗎?如果看不懂,你就記住就可以,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。

郭老師 解答

2020-06-04 19:10

你沒(méi)有看學(xué)堂的實(shí)操吧,建議你看一下

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你好,增值稅的不用計(jì)提,如果是附加稅所得稅的需要。
2020-06-04 18:23:27
這是房東的稅金,不能公司入賬。
2019-04-08 09:42:01
在國(guó)稅網(wǎng)站上納稅申報(bào)成功,并且扣款成功后,可以到劃撥該款項(xiàng)的銀行打印完稅憑證
2019-03-12 15:27:24
您好,登錄電子稅務(wù)局申報(bào)查詢(xún),找到申報(bào)表點(diǎn)進(jìn)去就可以查到繳稅的情況,打印完稅證明
2020-08-03 11:00:14
你好,這個(gè)可以在電子稅務(wù)局或者是稅務(wù)大廳打印。
2021-10-27 11:14:26
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