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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-04 19:06

那你這個小規(guī)模就做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行，季度的時候你填寫這個實際已繳納一欄這個下面，變一般納稅人就是申報主表分次預(yù)繳稅額一欄

田園 追問

2020-06-04 20:49

我外地預(yù)交的分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、城建稅、教育費附加、企業(yè)所得稅   貸銀存，等我季末實際申報納稅的分錄還是和這個一樣嗎？季末計提是借稅金及附加  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、城建稅、教育費附加、企業(yè)所得稅 ，這樣對不對

maize老師 解答

2020-06-04 21:07

是的，這個小規(guī)模是的，還是這個后面不對，借稅金及附加 貸、應(yīng)交稅費城建稅、教育費附加   借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費，增值稅沒有計提，借應(yīng)交增值稅 貸銀行，按余額遞減后做

田園 追問

2020-06-04 21:26

老師，那我從公賬付出去的錢，沒有收到發(fā)票時，這些要放在預(yù)付賬款還是應(yīng)收賬款

maize老師 解答

2020-06-04 21:55

付款做應(yīng)付賬款這個掛著

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你好，主要是涉及增值稅的分錄不同 比如銷售收入分錄 小規(guī)模納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 一般納稅人 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2021-01-20 08:23:21
您好，只是轉(zhuǎn)為小規(guī)模，不做分錄，您具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)嗎？
2020-06-24 15:12:59
借；應(yīng)收賬款等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2016-08-05 15:22:16
您好，借：應(yīng)交稅費~待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費~未交增值稅
2019-06-12 09:08:27
你好，不區(qū)分規(guī)模和一般人，稅率一樣
2019-02-18 17:13:04
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