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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-05 10:43

你好，你是說發(fā)票認(rèn)證統(tǒng)計(jì)嗎？

宛童 追問

2020-06-05 10:45

我剛報(bào)了5月的增值稅申報(bào)，想把一張票勾選算到6月，然后再開紅字信息表。我點(diǎn)了申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)后，它顯示預(yù)統(tǒng)計(jì)，不是申報(bào)期不能進(jìn)行確認(rèn)操作

宛童 追問

2020-06-05 10:46

我還得等下月才能確認(rèn)？我急著開紅字信息表

宛童 追問

2020-06-05 10:46

早知道我就在5月抵扣了(?_?)

宛童 追問

2020-06-05 10:52

應(yīng)該是的吧，我太久上班了，好多東西都變了

佟老師 解答

2020-06-05 10:59

你開紅字為什么必須先勾選？

宛童 追問

2020-06-05 11:02

因?yàn)槲医衲隇橹苟紱]有銷項(xiàng)稅跟進(jìn)項(xiàng)稅，如果我直接開紅字，到時(shí)候申報(bào)表會(huì)有麻煩吧？

佟老師 解答

2020-06-05 11:11

沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，那因?yàn)橐郧皹I(yè)務(wù)開紅字嗎？

宛童 追問

2020-06-05 11:17

不是，是今年的業(yè)務(wù)，因?yàn)槲疫€沒搞懂怎么開票，一直沒有時(shí)間開

佟老師 解答

2020-06-05 11:47

沒太明白你的意思？你沖紅是購買發(fā)票，還是銷售發(fā)票

宛童 追問

2020-06-05 11:48

購買發(fā)票啊

佟老師 解答

2020-06-05 11:51

你發(fā)票為什么要沖紅？你直接退給對(duì)方就行了

宛童 追問

2020-06-05 11:52

有退貨，跨月了，人家不愿意退

佟老師 解答

2020-06-05 11:55

你直接退票啊，不用認(rèn)證。

宛童 追問

2020-06-05 11:58

3月的，我已經(jīng)裝訂了，就這一次吧，下次我就退票了

佟老師 解答

2020-06-05 12:12

那你就認(rèn)證后申請(qǐng)紅字信息表

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相關(guān)問題討論
你好，這個(gè)是先知認(rèn)證抵扣，然后再申報(bào)增值稅
2022-01-04 10:52:15
你導(dǎo)入銷項(xiàng)時(shí)自動(dòng)減掉的
2016-10-08 13:14:51
你好，當(dāng)月認(rèn)證，必須抵扣的
2017-02-06 11:56:29
增值稅專用發(fā)票可以在次月申報(bào)抵扣,但具體申報(bào)時(shí)間以相關(guān)法律法規(guī)和稅務(wù)管理機(jī)關(guān)的要求為準(zhǔn)。根據(jù)《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》及相關(guān)規(guī)定，購貨方可以將購買到的增值稅專用發(fā)票在申報(bào)抵扣增值稅，但要求是購貨方需要將此發(fā)票的購買時(shí)間與申報(bào)抵扣增值稅的時(shí)間應(yīng)該在本期內(nèi)。
2023-02-20 21:12:29
通行費(fèi)電子發(fā)票增值稅抵扣時(shí)，首先要進(jìn)行認(rèn)證，可以使用有效的稅務(wù)登記證或者統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。之后，根據(jù)所抵扣稅費(fèi)的類別以及不同發(fā)票種類，填寫對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)表，其中主要要填寫的包括購買方企業(yè)名稱，購買方納稅人識(shí)別號(hào)，購買方開戶行，購買方開戶行賬號(hào)，購買方地址，售方企業(yè)名稱，售方納稅人識(shí)別號(hào)，售方地址，開票日期，發(fā)票號(hào)碼，貨物名稱，金額，稅率，稅額，以及備注等項(xiàng)。 在增值稅申報(bào)表中，填寫的內(nèi)容將直接影響增值稅的計(jì)算，因此在報(bào)稅之前，要檢查增值稅申報(bào)表上的內(nèi)容是否準(zhǔn)確，并確保計(jì)算是正確的。此外，增值稅申報(bào)表的填寫也與抵扣增值稅的事項(xiàng)有關(guān)，因此要明確抵扣的條件，以確保增值稅申報(bào)表的填寫準(zhǔn)確無誤。 拓展知識(shí)：在增值稅申報(bào)表填寫過程中，要特別注意核定稅率。在征收增值稅時(shí)，企業(yè)和個(gè)體工商戶有三種稅率可供選擇，即17%，13%和11%。這三種稅率均可用于增值稅申報(bào)表的填寫，但是不同稅率對(duì)應(yīng)的抵扣條件可能會(huì)存在差異，因此在報(bào)稅前，要根據(jù)購買方所處的抵扣條件，確定準(zhǔn)確的稅率。
2023-02-27 16:27:26
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