曉曉 追問

2020-06-05 11:20

老師我公司用的財務軟件沒有勞務成本科目，是需要自己手工增加嗎？勞務成本屬于成本還是損益

maize老師 解答

2020-06-05 11:25

成本，這個是存貨下面這個，沒有可以先掛其他應付款 貸應付賬款，后續(xù)有收入做借主營業(yè)務成本 貸其他應付款，要不之前不做，有有收入再入

曉曉 追問

2020-06-05 11:36

老師如果我自己手工增加科目，會不會影響出報表的數據，增加科目直接在成本下面增加還是在資產下增加，主要是這張發(fā)票是專票，需要抵扣

maize老師 解答

2020-06-05 11:43

會影響，需要你找售后修改，，借進稅額 貸應付賬款，要不就按稅額先做不含稅部分到時候有收入做借主營業(yè)務成本 貸應付賬款，

曉曉 追問

2020-06-05 12:01

這樣做太麻煩了，時間久的話在帳上體現(xiàn)不了，如果這樣做，發(fā)票附件是附在做進項時還是確認成本時，如果按你之前說的那種做，是不是借：其他應付款，應交稅費，貸：應付賬款

maize老師 解答

2020-06-05 12:07

可以的，最好是做Excel這個，統(tǒng)計下有收入做借主營業(yè)務收入，貸其他應付款

曉曉 追問

2020-06-05 12:34

Excel什么意思，有收入了，應該是借：主營業(yè)務成本，貸：其他應付款嘛

maize老師 解答

2020-06-05 12:41

是的，是的，我的意思是Excel登記下那些是掛往來成本的沒有轉收入的，

曉曉 追問

2020-06-05 12:53

好的，老師這樣做帳務處理沒有什么風險嘛

maize老師 解答

2020-06-05 12:59

不要緊這個，真實發(fā)生收入是后面發(fā)生可以，對應成本先收到發(fā)票可以