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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-06-05 12:06

你好,是可以對沖的。

333882 追問

2020-06-05 12:07

那分錄就是借;其他應(yīng)付  貸:其他應(yīng)收嗎?

小云老師 解答

2020-06-05 12:10

是的,分錄就是這樣沒錯

333882 追問

2020-06-05 12:11

那老師,還有就是因為這個往來形成好幾年了,一直在賬上掛著。我可以就現(xiàn)在目前這個時點,直接把對應(yīng)的這筆金額大的余額一筆直接對沖嗎?

小云老師 解答

2020-06-05 12:17

最好不要這樣,太明顯了

333882 追問

2020-06-05 12:18

那也是一筆一筆慢慢沖嗎?

小云老師 解答

2020-06-05 12:24

可不一定要每一筆,但不要全部一筆沖完

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相關(guān)問題討論
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學你好 對的 是正確的 只能是用一個往來科目
2022-03-25 11:45:16
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