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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-05 12:06

你好,是可以對(duì)沖的。

333882 追問(wèn)

2020-06-05 12:07

那分錄就是借;其他應(yīng)付  貸:其他應(yīng)收嗎?

小云老師 解答

2020-06-05 12:10

是的,分錄就是這樣沒(méi)錯(cuò)

333882 追問(wèn)

2020-06-05 12:11

那老師,還有就是因?yàn)檫@個(gè)往來(lái)形成好幾年了,一直在賬上掛著。我可以就現(xiàn)在目前這個(gè)時(shí)點(diǎn),直接把對(duì)應(yīng)的這筆金額大的余額一筆直接對(duì)沖嗎?

小云老師 解答

2020-06-05 12:17

最好不要這樣,太明顯了

333882 追問(wèn)

2020-06-05 12:18

那也是一筆一筆慢慢沖嗎?

小云老師 解答

2020-06-05 12:24

可不一定要每一筆,但不要全部一筆沖完

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