01 追問

2020-06-05 14:59

前期實(shí)際交稅過多也會(huì)造成這個(gè)原因？理論是每月毛利*稅率，但是交稅參照稅負(fù)，所以會(huì)導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際庫(kù)存的進(jìn)項(xiàng)？

meizi老師 解答

2020-06-05 15:01

你好   有可能是你們進(jìn)項(xiàng)稅多 導(dǎo)致沒有抵扣完的留抵

01 追問

2020-06-05 15:02

進(jìn)項(xiàng)不多，都是一一對(duì)應(yīng)銷售

meizi老師 解答

2020-06-05 15:07

你好    那你就去核對(duì)你們進(jìn)項(xiàng)稅實(shí)際發(fā)生了多少 。抵扣了多少    會(huì)不會(huì)產(chǎn)生留抵 。 這樣來看

01 追問

2020-06-05 15:16

按成本推實(shí)際應(yīng)發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)么

meizi老師 解答

2020-06-05 15:19

你好 不是按成本倒推  是按你們實(shí)際取得進(jìn)項(xiàng)稅 來做賬的        實(shí)際收到多少 抵扣多少   才會(huì)看到你們留抵進(jìn)項(xiàng)稅是多少   就算你們參考稅負(fù)來交納增值稅  也要按實(shí)際來的

01 追問

2020-06-05 15:21

毛利過低，實(shí)際交稅比參照稅負(fù)要少些？

01 追問

2020-06-05 15:23

每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)如何抵扣較為合理呢？按當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的成本抵扣

meizi老師 解答

2020-06-05 15:27

你好  你就算反饋 也是 稅負(fù)率=應(yīng)交稅費(fèi) 除以營(yíng)業(yè)收入       你要參考你當(dāng)?shù)氐亩愗?fù)率  你稅負(fù)定了  營(yíng)業(yè)收入也定了 。那么應(yīng)交稅費(fèi) 反推你的成本費(fèi)用

01 追問

2020-06-05 15:32

我是反推抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣交的稅大于毛利算出本應(yīng)該交的稅，所以才會(huì)出現(xiàn)我的進(jìn)項(xiàng)還較多？與實(shí)際庫(kù)存推出的進(jìn)項(xiàng)相比？

meizi老師 解答

2020-06-05 15:34

你好   嗯 有可能是這樣的原因 。 比如你們實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅是100  你們反推稅負(fù)率 需要本次抵扣30  那么就會(huì)留抵70   留抵的進(jìn)項(xiàng)稅是累計(jì)下來的