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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-05 17:28

您好,假設(shè)費用30萬含業(yè)務(wù)招待費和公益性捐贈金額,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=(100-60-30+(2-100*0.5%)+(4-10*12%))*25%=3.575萬元。

活在當(dāng)下、 追問

2020-06-05 17:38

老師老師這是應(yīng)交的,但是我想求的是應(yīng)補的稅額。謝謝老師

小林老師 解答

2020-06-05 17:46

您好,因為您未提供已交金額,所以沒法計算應(yīng)補的金額。應(yīng)補的金額=應(yīng)交金額-已交金額。

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您好 收入扣除限額=1000*5/1000=5 實際發(fā)生金額扣除限額=100*0.6=60 兩者取孰低扣除 只能扣除5 所以調(diào)整100-5=95
2020-07-27 10:03:05
您好,假設(shè)費用30萬含業(yè)務(wù)招待費和公益性捐贈金額,應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=(100-60-30%2B(2-100*0.5%)%2B(4-10*12%))*25%=3.575萬元。
2020-06-05 17:28:26
你好,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入計入投資收益,不是計算招待費收入的基數(shù)。招待費扣除基數(shù)是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+視同銷售收入
2020-07-18 10:40:04
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