追逐我的明天。 追問

2020-06-05 19:23

是的，不大

追逐我的明天。 追問

2020-06-05 19:23

我是這樣做了的
借：制造費(fèi)用
    貸：庫(kù)存產(chǎn)成品
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：
借：庫(kù)存產(chǎn)成品
     貸：制造費(fèi)用
             直接材料
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
       貸：庫(kù)存產(chǎn)成品
這么做對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-06-05 19:25

不用這么做，你做到管理費(fèi)用就可以借管理費(fèi)用貸，庫(kù)存商品不需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你這樣的話是車間的領(lǐng)用的了

追逐我的明天。 追問

2020-06-05 19:27

我現(xiàn)在成本的報(bào)表數(shù)據(jù)就差了這塊，是因?yàn)槎噢D(zhuǎn)了成本了嗎

郭老師 解答

2020-06-05 19:29

成本的報(bào)表，這個(gè)是什么意思？利潤(rùn)表嗎

郭老師 解答

2020-06-05 19:29

成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-06-05 19:30

但是，這金額也不太小，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理費(fèi)用挺敏感，不走管理費(fèi)用，還能走其他的嗎

郭老師 解答

2020-06-05 19:31

也可以走預(yù)付賬款，然后按月分?jǐn)偟焦芾碣M(fèi)用
分一年。

追逐我的明天。 追問

2020-06-05 19:31

對(duì)利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少了這塊金額

追逐我的明天。 追問

2020-06-05 19:31

結(jié)轉(zhuǎn)了老師

追逐我的明天。 追問

2020-06-05 19:31

不知道什么原因

郭老師 解答

2020-06-05 19:31

那你應(yīng)該把這個(gè)成本加上，如果你做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話。

追逐我的明天。 追問

2020-06-05 19:37

那當(dāng)初走在了制造費(fèi)用，然后制造費(fèi)用又一起轉(zhuǎn)庫(kù)存產(chǎn)成品，又從庫(kù)存產(chǎn)成品轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，這么做對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-06-05 19:38

你看受益部門，如果是車間的，可以。

追逐我的明天。 追問

2020-06-05 19:47

是車間，按我這么走可以嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-06-05 19:47

到是報(bào)表數(shù)據(jù)怎么對(duì)不上呢

郭老師 解答

2020-06-05 19:49

可以的
看下主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還有余額不