供應商提供的進項發(fā)票的票面金額大于我們的應付款幾十塊，按了實際應付款金額轉賬，那么掛的那幾十塊怎么處理把它調平。

答： 看后期還有沒有業(yè)務，如果有業(yè)務，讓對方少開點就好了。

老師你好，我們公司前期的銷售返利，供應商開在這個月的進項發(fā)票里，開票之后銀行又把銷售折扣的50%轉賬給我們公戶，供應商實際是按未折扣前的價格計算我們的應付款，我現(xiàn)在收到的這筆款是應付款嗎？

答： 你好 你是支付的一方嗎 給你開的正數(shù)發(fā)票的嗎

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

7月份開出去16萬的發(fā)票，現(xiàn)在還沒有進項發(fā)票，要等著客戶付貨款付 給供應商才能有進項發(fā)票，現(xiàn)在客戶還沒有付貨款，時間久了有什么影響，該怎么跟客戶說讓客戶付款給我們

答： 進項稅額抵扣是以發(fā)票為準，只要取得發(fā)票，認證就能抵扣，客戶付款問題還需要及時催收，他們是應該付款的