小鴨 追問

2020-06-06 12:41

那我不是要做個(gè)其他應(yīng)收款-老板朋友的名字？他朋友卡就是起了個(gè)中間作用

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-06 12:58

是的，你明細(xì)科目 自己設(shè)置的

小鴨 追問

2020-06-06 13:06

那這個(gè)科目永遠(yuǎn)也做不平啊，再說(shuō)了不可能老板朋友真的欠我們錢啊老師，完了他朋友又轉(zhuǎn)到我們老板私人賬戶用于我們的其他支出了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-06 13:13

你怎么不平呢，你看上面給你的分錄沒有，你一增一減不就是平了？

小鴨 追問

2020-06-06 13:16

后面第二個(gè)分錄要轉(zhuǎn)到我們公戶就可以平，問題是用這個(gè)款用在老板私人賬戶了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-06 13:30

那你就是
借 其他應(yīng)收款 老板
貸 其他應(yīng)收款 老板朋友 
你這轉(zhuǎn)誰(shuí)就是掛誰(shuí)賬上，你老板用于支出你再是
借 Xx費(fèi)用
貸 其他應(yīng)收款 老板