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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-06 12:14

您好，根據(jù)您的描述，參考分錄：借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。借營業(yè)外支出 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。

楊艷 追問

2020-06-06 12:24

我之前的本年利潤一直沒轉(zhuǎn)到未分配利潤怎么辦？

小林老師 解答

2020-06-06 12:42

您好，那您最近一期結(jié)轉(zhuǎn)即可。

楊艷 追問

2020-06-06 12:42

如果一直沒結(jié)轉(zhuǎn)有什么影響嗎？

小林老師 解答

2020-06-06 13:10

您好，沒有影響，報表都屬于未分配利潤科目。

楊艷 追問

2020-06-06 13:11

如果不結(jié)轉(zhuǎn)也按上面做分錄？

小林老師 解答

2020-06-06 13:17

您好，我說的不結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)您的之前的本年利潤一直沒轉(zhuǎn)到未分配利潤，不是補(bǔ)繳稅款。

楊艷 追問

2020-06-06 13:19

我的意思不結(jié)轉(zhuǎn)，馬上補(bǔ)交稅款按你上面的分錄做嗎？能直接做應(yīng)交稅費增值稅和所得稅嗎？

楊艷 追問

2020-06-06 13:20

都要通過以前年度損益調(diào)整嗎？

小林老師 解答

2020-06-06 13:34

您好，但您即使現(xiàn)在補(bǔ)繳，也得計入損益類科目上通過以前年度損益調(diào)整科目核算是正規(guī)處理，您也可以計入當(dāng)期損益類科目。

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您好，根據(jù)您的描述，參考分錄：借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。借營業(yè)外支出 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
2020-06-06 12:14:39
你好 ；? ? 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅； 繳納 ;借??應(yīng)交稅費-? ?應(yīng)交增值稅-? ?企業(yè)所得稅 ； 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款??
2021-11-10 15:07:34
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款。
2021-08-18 17:29:23
借：應(yīng)交稅法-未交增值稅 貸：銀行 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：營業(yè)外支出-滯納金 貸：銀行
2019-01-14 15:24:30
你好，你們單位承擔(dān)嗎？如果是的話，借利潤分配，未分配利潤 貸應(yīng)交稅費個稅， 借交稅費個稅 貸銀行放款，然后補(bǔ)交的增值稅是什么原因？
2024-04-25 14:04:29
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