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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-06-06 12:30

你好，同學(xué)。
你這4月就是4月的，5月怎么可能抵4月的進項？

枕夢 追問

2020-06-06 12:54

現(xiàn)在不是有疫情期間優(yōu)惠嗎？4月份法人沒錢交稅，申請延期，5月有進項就抵了

陳詩晗老師 解答

2020-06-06 12:59

你就按你實際交納的處理就是了的，這也不影響你最后的余額。
你現(xiàn)在是
借應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅，按交的處理

枕夢 追問

2020-06-06 13:34

4月份因為有附加稅，能不能不計提增值稅，不做賬務(wù)處理

陳詩晗老師 解答

2020-06-06 13:40

你增值稅就要做上面分錄處理的喲，附加稅你是另外計提處理的

枕夢 追問

2020-06-06 13:43

附加稅4月計提5月不用交了應(yīng)該如何處理，附加稅說以增值稅為計稅依據(jù)現(xiàn)在增值稅不交了附加稅也不用交了

陳詩晗老師 解答

2020-06-06 13:48

做相反分錄沖銷處理的。你這直接是

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。 你這4月就是4月的，5月怎么可能抵4月的進項？
2020-06-06 12:30:31
你好 預(yù)交增值稅 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 預(yù)交附加稅 借應(yīng)交稅費 分明細 貸銀行存款
2019-03-19 16:17:12
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-10-14 12:43:56
您好，您指的哪部分的處理？
2021-01-22 11:46:28
您好 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 附加稅減免不做賬務(wù)處理
2019-10-16 16:15:47
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