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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-06-07 09:51

你好
借；待攤支出（6月份的租金） ，管理費用等科目（3-5月份），貸；銀行存款等科目

ＺＬＪ 追問

2020-06-07 10:05

老師， 現(xiàn)在不是沒有待攤費用這個科目了。

鄒老師 解答

2020-06-07 10:06

你好，是沒有待攤費用科目了
所以我上面用待攤支出這個科目代替核算了

ＺＬＪ 追問

2020-06-07 10:14

老師，我們公司用的是2007新會計準(zhǔn)則，用友系統(tǒng)中沒有待攤支出這個科目。

鄒老師 解答

2020-06-07 10:15

你好，那你可以在長期待攤費用科目下面增加待攤支出這個二級科目核算

ＺＬＪ 追問

2020-06-07 10:30

老師， 長期待攤費用不是核算一年以上攤銷的費用嗎？可以自已去新增一級科目待攤費用，做報表時將待攤費用的余額填在一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)或其他流動資產(chǎn)項目行嗎？

鄒老師 解答

2020-06-07 10:32

你好，已經(jīng)沒有待攤費用這個科目了（可以自已去新增一級科目待攤費用）
長期待攤費用是核算一年以上攤銷的費用，因為沒有待攤費用這個科目，才把發(fā)生的需要攤銷的支出計入長期待攤費用科目核算

ＺＬＪ 追問

2020-06-07 10:54

老師，那是去新增一級科目待攤費用還是做到長期待攤費用設(shè)二級明細(xì)哪個更合理，將下來的租金都是提前一個季度先支付。

鄒老師 解答

2020-06-07 12:13

你好，你可以通過長期待攤費用設(shè)置二級明細(xì)科目核算

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你好 借；待攤支出（6月份的租金） ，管理費用等科目（3-5月份），貸；銀行存款等科目
2020-06-07 09:51:37
這個文件不成熟，屬于加速折舊，在企業(yè)所得稅年報時會調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2018-09-26 16:46:04
同學(xué)你好 借資產(chǎn)減值損失 貸銀行存款等科目
2020-12-22 16:51:48
借管理費用辭退福利貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行放款。
2021-07-27 16:58:15
你好！你們按進度結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本，不付款計入你們的應(yīng)收賬款
2019-06-26 09:01:04
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