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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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UU老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-07 14:14

您好，如果其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款可以不用支付的話，直接賬務(wù)處理掉，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，計(jì)算繳納企業(yè)所得稅，將稅額清理完畢后注銷稅務(wù)，稅務(wù)注銷完畢后注銷工商登記即可

暮云三月 追問

2020-06-07 14:17

賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做

暮云三月 追問

2020-06-07 14:18

那營(yíng)業(yè)外收入就得上所得稅嘍

暮云三月 追問

2020-06-07 14:19

我們是分公司

UU老師 解答

2020-06-07 14:22

您好，借：其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款，貸：營(yíng)業(yè)外收入，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入是需要繳納企業(yè)所得稅的，稅務(wù)注銷時(shí)需要清算報(bào)表資產(chǎn)和負(fù)債的，賬面資產(chǎn)和負(fù)債都要清理掉

UU老師 解答

2020-06-07 14:37

您好，分公司也需要注銷稅務(wù)登記，債務(wù)是否可以轉(zhuǎn)入總公司可以咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)

暮云三月 追問

2020-06-07 14:58

老師，我的情況是掛靠在一個(gè)A公司的名下?，F(xiàn)在被另一個(gè)B公司收購(gòu)了51
%的股份，我和之前的A公司解散了，被B公司收購(gòu)，B公司轉(zhuǎn)款51%的股份給我，我的會(huì)計(jì)分錄怎么做

UU老師 解答

2020-06-07 15:03

您好，剩下49%股份還是A持有嗎，B公司從原股東A手里收購(gòu)你們公司，應(yīng)該轉(zhuǎn)款給A，你們公司做處理只涉及實(shí)收資本明細(xì)科目下的公司變更

暮云三月 追問

2020-06-07 15:07

剩下49%股份是轉(zhuǎn)給我們A公司的分公司，我們是掛靠在A公司的分公司，單獨(dú)核算，只是用A公司的資質(zhì)，現(xiàn)在我分公司讓B公司用51%的股份收購(gòu)了

暮云三月 追問

2020-06-07 15:09

49%是我們分公司持有，和總公司A公司沒有關(guān)系

UU老師 解答

2020-06-07 15:38

現(xiàn)在是你們公司注銷，還是你們公司股東：A的分公司注銷？不管是哪個(gè)都要走注銷程序，先注銷稅務(wù)再注銷工商

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相關(guān)問題討論
你好，你把科目余額表上傳看看。
2017-10-30 16:49:49
你好，當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候是由銀行支付的嘛，那你的銀行余額是不是也不一致？
2021-12-29 11:18:50
您好，如果其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款可以不用支付的話，直接賬務(wù)處理掉，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，計(jì)算繳納企業(yè)所得稅，將稅額清理完畢后注銷稅務(wù)，稅務(wù)注銷完畢后注銷工商登記即可
2020-06-07 14:14:46
您好，可以做調(diào)整的呢
2022-03-22 14:28:31
借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付賬款，按余額結(jié)轉(zhuǎn)
2020-03-17 10:07:06
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