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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-29 11:18

你好，當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候是由銀行支付的嘛，那你的銀行余額是不是也不一致？

種瓜得大瓜 追問(wèn)

2021-12-29 11:32

余額是一致的，只是之前會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒(méi)有錄與應(yīng)付款對(duì)應(yīng)的存貨或者費(fèi)用，直接在付款時(shí)錄入了應(yīng)付 貸 銀行存款

郭老師 解答

2021-12-29 11:33

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，那你的庫(kù)存商品。

郭老師 解答

2021-12-29 11:33

你銷售出去嗎？做了銷售分錄嗎？

種瓜得大瓜 追問(wèn)

2021-12-29 11:53

之前會(huì)計(jì)漏記了庫(kù)存商品，直接計(jì)入了應(yīng)付賬款。我這個(gè)月補(bǔ)記庫(kù)存商品， 沖掉應(yīng)付款就可以了吧？

郭老師 解答

2021-12-29 11:55

你好，可以的，可以這么做。

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你好，你把科目余額表上傳看看。
2017-10-30 16:49:49
你好，當(dāng)時(shí)付款的時(shí)候是由銀行支付的嘛，那你的銀行余額是不是也不一致？
2021-12-29 11:18:50
您好，如果其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款可以不用支付的話，直接賬務(wù)處理掉，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，計(jì)算繳納企業(yè)所得稅，將稅額清理完畢后注銷稅務(wù)，稅務(wù)注銷完畢后注銷工商登記即可
2020-06-07 14:14:46
您好，可以做調(diào)整的呢
2022-03-22 14:28:31
借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付賬款，按余額結(jié)轉(zhuǎn)
2020-03-17 10:07:06
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