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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-07 14:07

你好，之前交的保險(xiǎn)分錄怎么做的

fhgghh 追問

2020-06-07 14:15

借：管理費(fèi)用    應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅    貸：銀行存款

郭老師 解答

2020-06-07 14:25

借銀存借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
匯算清繳之后跨年的也是這個(gè)

fhgghh 追問

2020-06-07 14:34

新的發(fā)票和差額怎么做呢

fhgghh 追問

2020-06-07 14:35

之前進(jìn)項(xiàng)稅做成銷項(xiàng)稅了，是否可以直接做銷項(xiàng)稅的負(fù)數(shù)金額呢

郭老師 解答

2020-06-07 15:05

比如之前發(fā)票金額是20，稅額是6
現(xiàn)在發(fā)票是15和3
之前借管理費(fèi)用20
銷項(xiàng)6
貸，銀行存款。
現(xiàn)在
負(fù)數(shù)發(fā)票借應(yīng)付帳款26
借管理費(fèi)用-20
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出6
然后借管理費(fèi)用15，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)3貸應(yīng)付帳款18
借銀行存款8貸應(yīng)付賬款8

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相關(guān)問題討論
你好，之前交的保險(xiǎn)分錄怎么做的
2020-06-07 14:07:42
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
2017-12-02 16:01:50
你好，都是一樣的嗎 0申報(bào)的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)正好抵消
2019-12-05 09:19:14
我司6月份開具了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，由于購(gòu)貨方欲將票上的一項(xiàng)物品作為固定資產(chǎn)，故7月份將發(fā)票退回我司要求重新開具，此發(fā)票未認(rèn)證。請(qǐng)問我司要開具負(fù)數(shù)發(fā)票要提交哪些資料方可開具呢？
2017-06-17 10:27:20
你好 負(fù)數(shù)自己不能申報(bào)的，要去大廳申報(bào)的
2020-02-16 10:23:17
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