可兒 追問(wèn)

2020-06-07 15:25

之前分錄，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，
11年款已付，但是拿不到發(fā)票入賬，已確認(rèn)發(fā)票拿不回來(lái)。是問(wèn)現(xiàn)在的分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2020-06-07 15:26

你好，已確認(rèn)發(fā)票拿不回來(lái)，而且之前分錄是：借應(yīng)付賬款，貸銀行存款
那之后每次付款分錄就是，借；應(yīng)付賬款，貸；銀行存款

可兒 追問(wèn)

2020-06-07 15:35

支付4次全部是，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在拿不到發(fā)票沖賬，問(wèn)下現(xiàn)在的分錄怎么做呢

鄒老師 解答

2020-06-07 15:38

你好，做無(wú)票購(gòu)進(jìn)分錄，匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理
借；庫(kù)存商品等科目，貸；應(yīng)付賬款

可兒 追問(wèn)

2020-06-07 15:49

十年了，已不知是什么商品，之前只做付款沒(méi)有做商品入庫(kù)

鄒老師 解答

2020-06-07 15:50

你好，實(shí)際上這個(gè)商品或者材料有購(gòu)進(jìn)嗎？

可兒 追問(wèn)

2020-06-07 15:56

付材料款，

鄒老師 解答

2020-06-07 15:59

你好，那就需要這樣做無(wú)票購(gòu)進(jìn)材料分錄
借；原材料，貸；應(yīng)付賬款

可兒 追問(wèn)

2020-06-07 16:02

因?yàn)闀r(shí)間比較久，也不當(dāng)時(shí)購(gòu)入的是什么原材料

鄒老師 解答

2020-06-07 16:04

你好，那就需要單位去查之前的原始憑證，看當(dāng)時(shí)購(gòu)買的是什么材料沒(méi)有發(fā)票的

可兒 追問(wèn)

2020-06-07 16:06

原始憑證就是11年支付了4次的材料款，其他的沒(méi)有做了

鄒老師 解答

2020-06-07 16:06

你好，你單位當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)材料對(duì)方都沒(méi)有給你單位提供材料的送貨單？

可兒 追問(wèn)

2020-06-07 16:13

時(shí)間比較久，財(cái)務(wù)也換了好幾個(gè)，所以現(xiàn)在無(wú)從查起，但是，款付了，現(xiàn)在無(wú)法取得發(fā)票，需要把賬做相應(yīng)的調(diào)整，不然現(xiàn)在賬在一直是掛賬

鄒老師 解答

2020-06-07 16:16

你好，需要去查明當(dāng)時(shí)具體是購(gòu)進(jìn)的什么材料，然后做這個(gè)調(diào)整分錄
借；原材料——某某材料，貸；應(yīng)付賬款