我們是一家消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，做的賬務(wù)處理是：借：銀行存款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。沒(méi)有材料的支出，每個(gè)月人工工資都是按照當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放，那這個(gè)月開(kāi)具的這張技術(shù)服務(wù)發(fā)票需要如何結(jié)轉(zhuǎn)？分錄怎么做？

小云老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-07 15:33

你好，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付職工薪酬

消防工程婷婷追問(wèn)

2020-06-07 15:33

這個(gè)應(yīng)付職工薪酬已經(jīng)在每個(gè)月都發(fā)放工資了，也是需要在這里結(jié)轉(zhuǎn)重復(fù)做工資？

小云老師解答

2020-06-07 15:36

這個(gè)就是你計(jì)提的分錄也是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄啊，怎么是重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)呢？

消防工程婷婷追問(wèn)

2020-06-07 15:38

老師，我還是沒(méi)太明白

小云老師解答

2020-06-07 15:40

就是你計(jì)提工資和結(jié)轉(zhuǎn)成本都是這個(gè)分錄就行了，不用做別的

消防工程婷婷追問(wèn)

2020-06-07 15:44

每個(gè)月都有計(jì)提并發(fā)放上月工資的，是不是意思就是正常每月都計(jì)提發(fā)放工資，到開(kāi)具了發(fā)票，又在發(fā)票中做一次應(yīng)付職工薪酬和材料成本的結(jié)轉(zhuǎn)？是這個(gè)意思？

小云老師解答

2020-06-07 15:45

如果你前面計(jì)提已經(jīng)做了這筆分錄開(kāi)發(fā)票就不用做了，只做一次

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