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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-06-07 20:50

您好,您具體是退的什么稅

文老師 解答

2020-06-07 20:51

您原來是怎么做的,什么原因退的

YAN 追問

2020-06-07 21:02

增值稅 別管什么原因了,原來是借 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅(貸方),貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方

文老師 解答

2020-06-07 21:16

那您退回,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅

YAN 追問

2020-06-07 21:17

只能這么做了是嗎?

文老師 解答

2020-06-07 21:30

是的,您其他結(jié)轉(zhuǎn)的時候也需要沖的

YAN 追問

2020-06-07 21:33

老師現(xiàn)在我這帳上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是對上了,可是應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅的3月就沒有結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這一步,所以進(jìn)、銷項(xiàng)都有余額,還有轉(zhuǎn)出多交增值稅是那個退稅的余額也掛著呢,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額也掛著呢,這個怎么調(diào)呢?

文老師 解答

2020-06-07 21:36

那您因?yàn)橐郧皼]有轉(zhuǎn),那就轉(zhuǎn)一下,轉(zhuǎn)到對應(yīng)科目就可以

YAN 追問

2020-06-07 21:53

嗯嗯,好的老師,那我不用再重新調(diào)以前的了是嗎?

YAN 追問

2020-06-07 21:53

老師計提個人所得稅 經(jīng)營所得 會計分錄怎么做?

文老師 解答

2020-06-07 21:54

總的余額沒有錯誤的話,可以就按現(xiàn)有的余額一起調(diào)整

YAN 追問

2020-06-07 21:54

嗯 一起調(diào)整了

文老師 解答

2020-06-07 22:22

就是按現(xiàn)有對進(jìn)項(xiàng)稅額的余額一次調(diào)整,把進(jìn)項(xiàng)稅額調(diào)成0

YAN 追問

2020-06-07 22:32

調(diào)好了老師,請問個人所得稅經(jīng)營所得怎么記分錄?借所得稅費(fèi)用嗎?

文老師 解答

2020-06-08 12:11

是的,是可以計入所得稅費(fèi)用的

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