( ?? ??)? 追問

2020-06-07 22:23

如果作為不開發(fā)票收入申報就是13個點繳納？我可以按6個點開發(fā)票確認(rèn)服務(wù)費收入繳納嗎。

鐘存老師 解答

2020-06-07 22:39

可以按6個點開發(fā)票確認(rèn)服務(wù)費收入繳納

( ?? ??)? 追問

2020-06-07 22:41

那這個發(fā)票我是月底一次性匯總當(dāng)月所有銷售車輛和所有開出發(fā)票差價匯總開在一張發(fā)票上可以嗎？還是每銷售一臺車有差價就開服務(wù)費發(fā)票？

( ?? ??)? 追問

2020-06-07 22:55

還有個問題已經(jīng)隔月了可以補開上月差價的發(fā)票確認(rèn)服務(wù)收入繳納稅款嗎還是怎么弄好

鐘存老師 解答

2020-06-08 07:51

發(fā)票是按照客戶開的，所以，一個月匯總開一張是不對的
不用開發(fā)票
按照不開票收入申報就行

( ?? ??)? 追問

2020-06-08 08:19

那不開票的話可以選擇6個點申報嗎？

鐘存老師 解答

2020-06-08 08:41

按照服務(wù)的話
就是6%

( ?? ??)? 追問

2020-06-08 09:00

好的 還有個疑問就是之前兩個月未開票收入沒有申報這個月一起申報可以嗎？

鐘存老師 解答

2020-06-08 09:13

最好是更正申報
這個月申報屬于晚申報
怕稅務(wù)檢查

( ?? ??)? 追問

2020-06-08 09:35

好的謝謝

鐘存老師 解答

2020-06-08 11:26

不客氣，祝您工作順利

( ?? ??)? 追問

2020-06-08 13:30

老師那低開的發(fā)票金額和實際收到的款的差額作為未開票收入這個分錄怎么寫好

鐘存老師 解答

2020-06-08 14:26

借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅

( ?? ??)? 追問

2020-06-08 14:30

好的 我們收到客戶訂金在廠家系統(tǒng)的 中的賬號 這個直接做預(yù)付賬款-系統(tǒng) 貸方是其他應(yīng)付款-客戶訂金嗎

鐘存老師 解答

2020-06-08 16:11

不太清楚您說的這
預(yù)付賬款-系統(tǒng)
其他應(yīng)付款-客戶

具體是核算什么內(nèi)容的

( ?? ??)? 追問

2020-06-08 16:39

好的 那老師我想再問下確認(rèn)未開票收入月底匯總一筆業(yè)務(wù)做分錄然后交稅可以不 ？

鐘存老師 解答

2020-06-08 17:17

嚴(yán)格說，不可以，稅款都有所屬期

( ?? ??)? 追問

2020-06-08 17:19

明白了謝謝老師耐心回答

鐘存老師 解答

2020-06-08 17:19

不客氣，祝您工作順利