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增值稅適用稅率為13％，業(yè)務(wù)如下 （15月5日以銀行存款80 000元上交上月應(yīng)繳納的增值稅稅額 （25月7日購(gòu)進(jìn)甲材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，以銀行存款支付材料金額200 000元、增值稅稅額13 000元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。另外，以銀行存款支付該批材料的運(yùn)輸用費(fèi)1 000元，取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的普通發(fā)票 （35月8日購(gòu)進(jìn)乙材料50件，每件不含稅單價(jià)400元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票和有關(guān)收據(jù)，以銀行存款支付材料金額20 000元、增值稅稅額2 600元，材料尚未收到 （45月10日購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批作原材料，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)使用的收購(gòu)憑證上注明以現(xiàn)金支付購(gòu)進(jìn)金額10 000元，同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)用取得專(zhuān)用發(fā)票，注明運(yùn)費(fèi)500元、稅款45元,貨已驗(yàn)收入庫(kù) （55月15日收到上述乙材料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)缺少5件，經(jīng)查明缺少5件應(yīng)由運(yùn)輸單位負(fù)責(zé)賠償，賠償款未收到 65月18日銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批給某大型商場(chǎng)，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款100 000元，款已收存銀行
害怕的飛鳥(niǎo)
于2020-06-08 10:35 發(fā)布 ??1551次瀏覽
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暖暖老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-06-08 10:51
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精選問(wèn)題
開(kāi)具的：其他化學(xué)制品---生活用品，這樣的發(fā)票一般是 問(wèn)
開(kāi)具 “其他化學(xué)制品 —— 生活用品” 的發(fā)票，通常是含化學(xué)原料、用于日常的商品，比如洗衣液、消毒液、一次性口罩、管道疏通劑等。 答
老師，我們1月份加工一種材料已經(jīng)計(jì)入研發(fā)費(fèi)用并領(lǐng) 問(wèn)
你好，這個(gè)你要沖減管理費(fèi)用了。 借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸管理費(fèi)用。 答
電子稅務(wù)局 辦稅員可以修改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎？如果可以 問(wèn)
你好，需要管理員權(quán)限才能修改，辦稅員修改不了 答
這個(gè)應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不用算壞賬準(zhǔn)備的嗎？ 問(wèn)
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師，紅字發(fā)票，開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)，分錄是不是，借應(yīng)收賬款 -1 問(wèn)
您好，是的，就是這樣做的 答
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