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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-08 10:52

您好
發(fā)生在職工身上的支出 需要用應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡
比如工資 福利 社保費(fèi) 公積金

云 追問(wèn)

2020-06-08 11:02

前2月看賬直接是借：管理費(fèi)用30000   貸：30000  ，現(xiàn)在要補(bǔ)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡嗎？不補(bǔ)分錄有什么影響？

bamboo老師 解答

2020-06-08 11:03

您別的科目有沒(méi)有工資 福利費(fèi) 比如銷(xiāo)售費(fèi)用科目下 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目下

云 追問(wèn)

2020-06-08 11:06

食堂伙食費(fèi)直接分錄是借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)30000 貸：30000

bamboo老師 解答

2020-06-08 11:11

那后期通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡 前面的可以不補(bǔ)了 因?yàn)榘l(fā)生的金額不大

云 追問(wèn)

2020-06-08 11:28

福利費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是:不超過(guò)工資總額的14%,這跟以上沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡沒(méi)關(guān)系吧？

bamboo老師 解答

2020-06-08 11:30

福利費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是:不超過(guò)工資總額的14%,跟以上沒(méi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡沒(méi)關(guān)系

云 追問(wèn)

2020-06-08 11:34

那后期通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡 前面的可以不補(bǔ)了 因?yàn)榘l(fā)生的金額不大。金額大就有什么關(guān)系嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-08 11:36

金額大 匯算清繳的時(shí)候怕您忘記填寫(xiě) 影響就大 金額較小 匯算清繳的時(shí)候忘記填寫(xiě) 也不會(huì)引起太大的數(shù)據(jù)差異

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相關(guān)問(wèn)題討論
單位部分需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目
2021-08-09 17:00:28
同學(xué)您好，您當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月支付的話(huà)，那應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是沒(méi)有余額的，當(dāng)月計(jì)提，次月支付的話(huà)，那余額就應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提的部分
2021-05-29 14:20:46
你要看是不是少計(jì)提了工資，如果是的話(huà)，就要補(bǔ)記提
2020-03-04 15:54:40
你好 計(jì)提小了，或發(fā)放多了
2019-09-04 19:13:33
你好 這個(gè)9萬(wàn)不小的金額 這個(gè)去查應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬 ，查對(duì)應(yīng)的工資表和支付金額 是否一致 如果是做錯(cuò)了科目的 要調(diào)整賬務(wù)的 只有你去查原因 這個(gè)不能隨意調(diào)沖賬的
2019-06-06 16:30:09
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