拉追 追問

2020-06-08 11:13

付了   是掛在其他應(yīng)繳稅費

拉追 追問

2020-06-08 11:14

現(xiàn)在我要知道的是我一月二月從個人工資扣除  三四月是沒有扣  沖這個1萬多塊錢   現(xiàn)在要怎么做賬區(qū)分

拉追 追問

2020-06-08 11:17

我的起初數(shù)據(jù)有這個

meizi老師 解答

2020-06-08 11:23

你好 意思是3-4月的個稅還沒扣 。 那么你繳納是做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款 。 你等著以后月份工資發(fā)放的時候就做  借  應(yīng)付職工薪酬-工資貸   應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅   銀行存款等 就平了

拉追 追問

2020-06-08 11:29

我的意思是3 4月的個稅沒有扣個人的 
直接從基本戶扣除  好比3  4月的就沖了那個錢

meizi老師 解答

2020-06-08 11:31

你好     那你們最后要扣員工的這個錢不 。 如果不扣 就走營業(yè)外支出 。如果扣 就在以后月份發(fā)放工資扣除個稅就行了    你現(xiàn)在是意思這個3-4月的個稅 已經(jīng)在之前工資扣除了現(xiàn)在抵減嗎

拉追 追問

2020-06-08 11:34

我的意思是19349.89是之前從個人工資里面扣的剩余的   現(xiàn)在要把這個錢平分   三月和四月就沒有扣個人的   直接從基本戶付了  現(xiàn)在這個帳要怎么處理

拉追 追問

2020-06-08 11:38

還剩12695.66   現(xiàn)在我要怎么做賬  我的借方要等于13695.66

meizi老師 解答

2020-06-08 11:39

你好 那你之前多扣的錢  19349.89 是做的那個科目 。  這樣才好沖 。

拉追 追問

2020-06-08 11:40

應(yīng)繳稅費 應(yīng)繳個人所得稅

meizi老師 解答

2020-06-08 11:43

你好 那你現(xiàn)在就是 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交個人所得稅貸方是有余額的 。 那么你現(xiàn)在要繳納基本戶的時候 直接做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款。 就行了。 這樣借貸方就可以沖抵的 。   你沒有實際繳納給稅局那邊 就會貸方有余額的

拉追 追問

2020-06-08 11:44

那1 2月的要怎么做賬

meizi老師 解答

2020-06-08 11:47

你好 你1、2月扣除員工個稅的 在工資扣除 。你發(fā)放工資做 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅   銀行存款等  這樣來做 。

拉追 追問

2020-06-08 11:52

還是不懂   不知道老師你有沒有懂我說的是什么意思

meizi老師 解答

2020-06-08 12:10

你不是1-2月多扣了個稅！現(xiàn)在3/4月公司直接繳納個稅就抵減之前個稅金額？是這樣嗎

拉追 追問

2020-06-08 12:32

這個是去年匯算清繳的時候剩余的

meizi老師 解答

2020-06-08 12:33

你好就算是匯算剩余的。 你們賬上也得在科目里面掛著 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸方有余額的 。 今年抵減 也是做借方來沖抵。

拉追 追問

2020-06-08 12:37

是的 那就是借  應(yīng)繳稅費  個人所得稅  貸銀行存款   一月二月的那就是 借應(yīng)付職工薪酬 工資  貸 銀行存款

meizi老師 解答

2020-06-08 12:39

你好 嗯是的     你1-2月的時候要做   借應(yīng)付職工薪酬 工資 貸 銀行存款
  應(yīng)繳稅費 個人所得稅 這樣做才行      繳納的時候做 ：   借 應(yīng)繳稅費 個人所得稅 貸銀行存款

拉追 追問

2020-06-08 12:39

直到把借貸平了   然后又要怎么做賬  個人所得稅

meizi老師 解答

2020-06-08 12:43

你好 你工資不是要扣除個稅嗎。 你扣除了個稅 你貸方要體現(xiàn)。  你繳納個稅是借方體現(xiàn) 這樣借貸方才會平。   你不是說你工資扣除了個稅嗎