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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-08 12:24

具體的哪里錯誤?這個月在賬上調(diào)整申報了,就這樣。

劉旭陽 追問

2020-06-08 12:41

由于我們公司的支付寶,上個月剛開,做在了賬里面,其中包括財務費用,應收賬款,其他貨幣資金,銀行存款,這個月不想把支付寶體現(xiàn)在對外的賬簿里面,就把所有有關支付寶的帳務給刪除了,然后提現(xiàn)的做在了其他應收款里面去了,導致報表有變動這個怎么辦

郭老師 解答

2020-06-08 12:42

這個月做分錄調(diào)整就可以的

劉旭陽 追問

2020-06-08 13:02

這個是做什么分錄

郭老師 解答

2020-06-08 13:03

收入的借銀存貸其他貨幣資金
支出的借其他貨幣資金貸銀存

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