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樸老師

職稱： 會計師

2020-06-08 16:58

 《增值稅納稅申報表附列資料(表三)》填表說明如下：

  (一)本表由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫。

  (二)稅款所屬時間、納稅人名稱的填寫同主表。

  (三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額(免稅銷售額)：稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項目的，填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價稅合計額；營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項目的，填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額。本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對應(yīng)行次。

  營業(yè)稅改征增值稅的納稅人，應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu)，本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行。

  (四)第2列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目期初余額：填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目上期期末結(jié)存的金額，試點實施之日的稅款所屬期填寫0。本列各行次等于上期《附列資料(三)》第6列對應(yīng)行次。

  (五)第3列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期發(fā)生額：填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的應(yīng)稅服務(wù)扣除項目金額.。

  (六)第4列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期應(yīng)扣除金額：填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期應(yīng)扣除的金額。

  本列各行次=第2列對應(yīng)各行次+第3列對應(yīng)各行次。

  (七)列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除金額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期實際扣除的金額。

  本列各行次≤第4列對應(yīng)各行次且本列各行次≤第1列對應(yīng)各行次。

  (八)第6列應(yīng)稅服務(wù)扣除項目期末余額:填寫應(yīng)稅服務(wù)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。

  本列各行次=第4列對應(yīng)各行次-第5列對應(yīng)各行次票欄內(nèi)。

棉糀鎕 追問

2020-06-09 12:10

5月份應(yīng)有沖紅發(fā)票3%的不含稅收入-365434.95，銷項稅-10963.05，總金額?376398，9%的不含稅收入1528224.97，銷項稅137540.24，總金額1665765.21，在增值稅申報附表3中，數(shù)據(jù)自動帶入，但它提示第6行第5列的值應(yīng)小于等于該行第一列的值，我該怎么填

樸老師 解答

2020-06-09 12:19

對應(yīng)的稅率填寫在對應(yīng)的欄里，然后本期扣除額填寫對應(yīng)的扣除金額，就是你收到的成本票金額，你這個怎么是負(fù)數(shù)

棉糀鎕 追問

2020-06-09 12:21

發(fā)票沖紅，所以怎么填都不對，我該怎么填

樸老師 解答

2020-06-09 12:27

發(fā)票紅沖填寫負(fù)數(shù)要去稅局讓專管員給你開通填寫負(fù)數(shù)的權(quán)限，我們這里是這樣的

棉糀鎕 追問

2020-06-09 12:40

好的！謝謝

樸老師 解答

2020-06-09 12:43

不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
由營業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫
2017-06-25 10:00:22
你好，可以的 是
2020-05-06 09:59:27
你好，應(yīng)該是導(dǎo)入的，我們這邊只要抄稅過這里面就有數(shù)據(jù)的
2020-07-05 13:24:01
開了什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。
2022-03-03 10:29:33
您好，本表用于營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)有扣除項目的納稅人填寫，其他納稅人不填寫
2020-08-05 10:14:07
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