蓉 追問(wèn)

2020-06-08 15:58

如何調(diào)整？已經(jīng)結(jié)賬了

鄒老師 解答

2020-06-08 15:59

你好，借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用——審計(jì)費(fèi)，貸；以前年度損益調(diào)整——去年錯(cuò)誤計(jì)入的科目

蓉 追問(wèn)

2020-06-08 16:00

去年用的是管理費(fèi)用-審計(jì)費(fèi) 應(yīng)該是管理費(fèi)用-中介機(jī)構(gòu)費(fèi)

鄒老師 解答

2020-06-08 16:01

你好，審計(jì)費(fèi)用，本來(lái)就應(yīng)當(dāng)計(jì)入管理費(fèi)用-審計(jì)費(fèi)，你去年做賬根本沒(méi)有錯(cuò)誤啊

蓉 追問(wèn)

2020-06-08 16:05

我是去年接手的會(huì)計(jì)崗位 他以前用的是中介機(jī)構(gòu)費(fèi)，我們是協(xié)會(huì)，賬做完后會(huì)自動(dòng)生成管理費(fèi)用表格，審計(jì)費(fèi)是我自己加的，所以它就沒(méi)有進(jìn)管理費(fèi)用總表中

鄒老師 解答

2020-06-08 16:06

你好，那根據(jù)你描述調(diào)整分錄就是
借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用——中介機(jī)構(gòu)費(fèi)，貸；以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用—審計(jì)費(fèi)