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玲老師

職稱： 會計師

2020-06-08 15:57

你好 按收到的正確發(fā)票正常做賬   現(xiàn)一個月的 原來做正確分錄 也可以直接貼后面

比賽爾 追問

2020-06-08 15:58

跨月了也可以直接附在后面嗎

玲老師 解答

2020-06-08 16:07

你好，  跨月新重按發(fā)票做一個正確的分錄

比賽爾 追問

2020-06-08 16:08

但是我沒有紅一發(fā)票啊，只有一張籃字發(fā)票

比賽爾 追問

2020-06-08 16:08

但是我沒有紅字發(fā)票啊，只有一張籃字發(fā)票

比賽爾 追問

2020-06-08 16:09

我分錄是沒有做錯的，只是他發(fā)票補(bǔ)合規(guī)

玲老師 解答

2020-06-08 16:20

因為你把錯誤的發(fā)票退回去了，對方就不用再給你開紅字發(fā)票，對方就給再給你開一個正確的發(fā)票，然后你按照這個正確的發(fā)票入賬就可以了

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按照購買原材料，進(jìn)項稅額抵扣
2018-10-10 11:36:42
你好，用負(fù)數(shù)紅沖原來的分錄，重新按新開做，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，
2020-07-07 10:42:07
你好，紅沖發(fā)票這樣做分錄 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2019-08-27 16:49:13
你好，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估
2019-07-13 11:31:21
你好 按收到的正確發(fā)票正常做賬 現(xiàn)一個月的 原來做正確分錄 也可以直接貼后面
2020-06-08 15:57:42
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