君 追問

2020-06-08 17:24

在做入費用嗎

maize老師 解答

2020-06-08 17:30

你這個跨年了不能直接做費用了

君 追問

2020-06-08 17:40

好的，謝謝，老師，還有個問題想請教，2019年計提個稅記入主營業(yè)務成本，應記入應付職工薪酬科目，這個也要通過以前年度損益調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-06-08 17:44

這個有問題，是的，不過計提是這么做啊，扣員工做借應付職工薪酬 貸應交個人所得稅，繳納個稅做借應交個人所得稅貸銀行

君 追問

2020-06-09 14:11

老師，2019年誤吧累計折舊科目寫成固定資產(chǎn)科目，在2020年需要通過以前年度損益調(diào)整是嗎？借:固定資產(chǎn)貸以前年度損益

maize老師 解答

2020-06-09 14:19

不需要，貸累計折舊 貸固定資產(chǎn) 負數(shù)