秋意涵 追問

2020-06-09 10:15

我上個月沒去勾選過?一些招待費(fèi)的發(fā)票，那要如何操作?
那酒水也不能抵扣嗎?什么情況下可以抵扣?

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:16

進(jìn)入勾選平臺做勾選不抵扣操作啊 后面可以補(bǔ)的
購進(jìn)酒水一般也不抵扣
除非您購進(jìn)后銷售

秋意涵 追問

2020-06-09 10:19

還有勾選不抵扣操作的阿？
我們是服務(wù)公司，進(jìn)項就這些酒水，要不能抵扣，就沒東西好抵扣了?

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:20

勾選平臺有勾選不抵扣的操作 您可以進(jìn)入后看看
水電費(fèi) 辦公費(fèi) 服務(wù)費(fèi)之類的進(jìn)項可以抵扣啊

秋意涵 追問

2020-06-09 10:20

財務(wù)處理就直接價稅合計，借管理費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款   （進(jìn)項稅額不用體現(xiàn)出來，只要勾選那里操作下就可以是嗎）

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:21

是的 可以這樣處理就好了

秋意涵 追問

2020-06-09 10:21

我把酒水做成辦公費(fèi)沒事吧？拉客戶的

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:21

最好計入業(yè)務(wù)招待費(fèi)科目

秋意涵 追問

2020-06-09 10:23

要是記到辦公費(fèi)里會如何哦？

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:24

稅務(wù)查到的話 會調(diào)整出來

秋意涵 追問

2020-06-09 10:27

麻煩就是沒有進(jìn)項所以特意開的酒水專票，還不能抵扣

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:30

那應(yīng)該開具別的啊 正常單位酒水都是不能抵扣的 除非餐飲 或者銷售之類的

秋意涵 追問

2020-06-09 10:31

不能抵扣只能做成本費(fèi)用了

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:32

是的  不能抵扣只能做成本費(fèi)用了

秋意涵 追問

2020-06-09 10:35

好吧，前面認(rèn)證不抵扣，就不需要再去進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了對嗎？
4月份的，就直接去操作認(rèn)證不抵扣就可以

bamboo老師 解答

2020-06-09 10:37

是的 前面認(rèn)證不抵扣，就不需要再去進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了 
4月份的，就直接去操作認(rèn)證不抵扣就可以

秋意涵 追問

2020-06-09 10:56

好的，謝謝，老總叫我酒水抵扣掉，下月我們轉(zhuǎn)小規(guī)模了

bamboo老師 解答

2020-06-09 11:07

老總拍板就聽老總的吧 有人擔(dān)責(zé)任