朝歌晚酒 追問

2020-06-09 12:09

這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是13699.7，我們是生活服務(wù)業(yè)，是15%的加計(jì)扣除。每個(gè)月都抵完的。

朝歌晚酒 追問

2020-06-09 12:10

不知道這個(gè)月申報(bào)怎么是這種情況。老是提示這個(gè)。說什么加計(jì)抵減臺(tái)賬上期期末是3000多，加計(jì)抵減臺(tái)賬在哪里？

郭老師 解答

2020-06-09 12:15

就是附表四
第八行

郭老師 解答

2020-06-09 12:16

2054.96
你的本期發(fā)生額填寫這個(gè)

朝歌晚酒 追問

2020-06-09 12:17

那我也沒寫錯(cuò)啊，附表四第八行是13669.7*0.15=2050.45，我就是填的這個(gè)數(shù)字

郭老師 解答

2020-06-09 12:27

2050.46
是不是四舍五入的差異

朝歌晚酒 追問

2020-06-09 12:28

但是他提示說上期末可計(jì)提為-3200多

朝歌晚酒 追問

2020-06-09 12:28

我也改成2050.46，但還是這樣

郭老師 解答

2020-06-09 12:34

那個(gè)是上月7加六行的合計(jì)

朝歌晚酒 追問

2020-06-09 12:39

那到底會(huì)是哪邊錯(cuò)了呢

郭老師 解答

2020-06-09 12:45

你截圖看下附表四的

朝歌晚酒 追問

2020-06-09 13:39

表四我是這么填的

郭老師 解答

2020-06-09 13:40

上月有沒抵扣完的嗎？

朝歌晚酒 追問

2020-06-09 13:41

剛填完準(zhǔn)備申報(bào)就這樣了

郭老師 解答

2020-06-09 13:41

你需要交稅嗎？看下19欄減去這個(gè)實(shí)際抵扣的了沒有。

朝歌晚酒 追問

2020-06-09 13:45

主表上是已經(jīng)減去2050.45這個(gè)數(shù)字了，最后是17606.99

郭老師 解答

2020-06-09 13:49

那你稍等會(huì)試吧，你這個(gè)系統(tǒng)有問題