無私的冬天 追問

2020-06-09 11:46

老師前兩張是原來會(huì)計(jì)做的 后面是修改的  就是原來他們把公司承擔(dān)的1115.88做到個(gè)人部分去了 我這樣修改對不哦

路老師 解答

2020-06-09 12:15

正確的憑證是不是下面這樣的？
借：221101     32390
貸：224102     31754.24
       122110     635.76

無私的冬天 追問

2020-06-09 12:27

對頭 沖減過后就是這樣子的

路老師 解答

2020-06-09 13:04

你調(diào)整后，相當(dāng)于增加了 管理費(fèi)用  和  其他應(yīng)付款，  其他應(yīng)收款-個(gè)人社保這個(gè)科目 一借一貸 相當(dāng)于沒調(diào)。

無私的冬天 追問

2020-06-09 13:15

是這樣子的 這樣調(diào)可以嗎

路老師 解答

2020-06-09 13:18

你再說一下，假設(shè)沒有做錯(cuò) ，正確的分錄應(yīng)該是什么樣的？

無私的冬天 追問

2020-06-09 13:43

借 管理費(fèi)用社保1115.88 
     其他應(yīng)收個(gè)人社保635.76
貸 銀行存款1751.64
借 應(yīng)付職工薪酬323960
貸 其他應(yīng)收635.76
     其他應(yīng)付31754.24

路老師 解答

2020-06-09 14:06

你上面的二張調(diào)整憑證是對的