碧菡 追問

2020-06-09 14:37

沒有，支付和不支付分別怎么處理，麻煩老師都說一下，謝謝

鄒老師 解答

2020-06-09 14:38

你好
不支付的，借；銀行存款，貸；其他收益，應交稅費——應交增值稅
支付的，借；銀行存款，貸；其他應付款

碧菡 追問

2020-06-09 14:57

老師好，這個其他收益是在損益里面添加嗎？增值稅怎么算？

鄒老師 解答

2020-06-09 15:02

你好，其他收益是在損益里面增加這個科目
如果是一般納稅人，增值稅=個稅返還金額/1.06*6%

碧菡 追問

2020-06-09 15:07

好的，謝謝老師，增值稅要在增值稅表里面做無票收入申報嗎？有留抵稅是不是可以抵扣？

鄒老師 解答

2020-06-09 15:10

你好，可以用留抵的進項稅額抵扣無票收入的銷項稅額的

碧菡 追問

2020-06-09 15:12

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-06-09 15:13

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝