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送心意

汪晨老師

職稱： 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-06-09 17:09

你好，一直掛著，年末再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，然后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目

我就是我呀 追問

2020-06-09 17:11

意思是現(xiàn)在不用結(jié)轉(zhuǎn)？等到下個(gè)月需要繳稅的時(shí)候轉(zhuǎn)可以嗎，還是非要到年底？

汪晨老師 解答

2020-06-09 17:13

你好，到年底才結(jié)轉(zhuǎn)。

我就是我呀 追問

2020-06-09 17:19

到年底咋結(jié)轉(zhuǎn)

汪晨老師 解答

2020-06-09 17:20

借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款
借  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    貸    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

我就是我呀 追問

2020-06-09 17:21

那在月底把它結(jié)轉(zhuǎn)了也不錯(cuò)吧

汪晨老師 解答

2020-06-09 17:22

你好，這個(gè)是要到年底才結(jié)轉(zhuǎn)的。月末不做這個(gè)分錄。

我就是我呀 追問

2020-06-09 17:22

好的，謝謝

汪晨老師 解答

2020-06-09 17:24

不客氣，滿意請給與五星好評！

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相關(guān)問題討論
表格填多了，不要填寫減免之類無關(guān)的，只填寫增值稅的表格
2019-07-01 19:05:42
小規(guī)模納稅人每季收入小于90000元免征增值稅！ 每月可以按正常處理收入， 借：應(yīng)收賬款 貸：營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 當(dāng)每季收入小于90000元時(shí)，將原來計(jì)入增值稅貸方轉(zhuǎn)入營業(yè)收入核算就可以！ 也可以沖銷原業(yè)務(wù)，后做：借：應(yīng)收賬款/銀行存款/現(xiàn) 貸：營業(yè)收入
2015-09-30 13:22:06
你直接做就可以了，同學(xué)
2019-07-06 22:24:06
你好，一直掛著，年末再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，然后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目
2020-06-09 17:09:07
通常計(jì)入其他收益。
2019-09-16 12:34:45
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