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黃老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2016-06-13 15:31

老師，公司承擔(dān)的社保6078.40怎么沒體現(xiàn)？

阿杜 追問

2016-06-13 15:49

老師，還在嗎？

阿杜 追問

2016-06-14 12:12

好的，謝謝老師的耐心解答

黃老師 解答

2016-06-13 15:22

你好，1，計(jì)提工資時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資 23050  貸：應(yīng)付職工薪酬    23050    2，發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬 23050   貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 2410.39  應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 45   現(xiàn)金20594.61

黃老師 解答

2016-06-13 16:21

你好，公司承擔(dān)的社保費(fèi)，是按繳交社保有張繳款憑證入賬的，借：管理費(fèi)用-公司社保費(fèi)   其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)   貸：銀行存款

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老師，公司承擔(dān)的社保6078.40怎么沒體現(xiàn)？
2016-06-13 15:31:19
這個(gè)應(yīng)該是借：銀行存款35000000貸：股本5000000，資本公積30000000
2017-03-26 19:42:03
1、 借：銀行存款 7672000 應(yīng)付債券-利息調(diào)整 328000 貸：應(yīng)付債券-面值 8000000 2、 借：應(yīng)付職工薪酬 16272000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 14400000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 1872000 借：管理費(fèi)用 2712000 生產(chǎn)成本 13560000 貸 應(yīng)付職工薪酬 16272000 借：主營業(yè)務(wù)成本 12000000 貸：庫存商品 12000000 3、 借：管理費(fèi)用 20000 貸：累計(jì)折舊 20000
2022-04-14 14:52:24
好的，謝謝老師
2021-10-22 18:17:16
是 如果是3月確認(rèn)， 寫跟2月一樣的分錄
2019-06-03 11:11:06
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