我們多收供應商發(fā)票，供應商找到我們，我們應該怎么處理，這屬于退稅嗎

答： 發(fā)票退回要求對方重新開就可以，要是專票你們這邊申請 紅字信息表對方根據這個開紅字發(fā)票

收到供應商發(fā)票時不時偶爾只有金額，沒有數量單價的。這種發(fā)票有必要退回去重新開嗎？用這種沒有數量單價就只有金額的有什么影響呢？？

答： 您好，您是開的什么內容的發(fā)票的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，供應商發(fā)票少開30元，以后就不給補了，我怎么做啊

答： 借：營業(yè)外支出 貸：應付賬款