瀾瀾 追問

2020-06-10 07:51

對方?jīng)]有抵扣，

小菲老師 解答

2020-06-10 07:52

同學，你好
如果對方?jīng)]有抵扣，可以你這邊申請紅字信息表

瀾瀾 追問

2020-06-10 07:54

我知道我可以申請，我想問的是填寫紅字信息表時我該選哪個？是購買方未抵扣還是銷售方申請？

小菲老師 解答

2020-06-10 07:56

同學，你好
你是銷售方，你就填銷售方申請

瀾瀾 追問

2020-06-10 08:03

那購買方未抵扣是誰在什么情況下用的？

小菲老師 解答

2020-06-10 08:12

同學，你好
是購買方?jīng)]有抵扣，但是她的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)不能退給你們，可以由她申請購買方未抵扣

瀾瀾 追問

2020-06-10 10:39

老師，這種發(fā)票怎么做賬

瀾瀾 追問

2020-06-10 10:39

我們是德福斯曼

小菲老師 解答

2020-06-10 10:44

同學，你好
一般紅字沖銷之前做的的藍字的那筆分錄

瀾瀾 追問

2020-06-10 10:45

這是人家給我們開來的現(xiàn)金返利發(fā)票，怎么入賬

瀾瀾 追問

2020-06-10 10:47

借：銀行120000
貸：庫存商品106194.69
         進項稅額轉(zhuǎn)出13805.31
是這樣嗎？

小菲老師 解答

2020-06-10 10:47

同學，你好
收到紅字發(fā)票后:
借:應(yīng)付賬款
主營業(yè)務(wù)成本(紅字)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出),
如果對方退回返還貨款,則:
借:銀行存款
貸:應(yīng)付賬款.