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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-10 07:47

你這個進項稅額轉(zhuǎn)出就可以，全額抵減的時候填寫附表4和減免表2.3.4列和主表23欄 進項轉(zhuǎn)出后那個480就能全額抵扣了對嗎？ 可以

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-10 08:13

進項稅額轉(zhuǎn)出必須在抵扣的那個所屬月份轉(zhuǎn)吧？

maize老師 解答

2020-06-10 08:19

你之前沒有轉(zhuǎn)，后面轉(zhuǎn)這個也可以，這個問題不大

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-10 08:24

進項稅額轉(zhuǎn)出的話，分錄怎么填呢？

maize老師 解答

2020-06-10 08:31

借管理費用 辦公費，貸進項稅額轉(zhuǎn)出

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-10 08:36

月末結(jié)轉(zhuǎn)呢？

maize老師 解答

2020-06-10 08:43

按截圖這個做結(jié)轉(zhuǎn)，這個截圖  借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-10 08:51

這類結(jié)轉(zhuǎn)的話，一般軟件不會自動給結(jié)轉(zhuǎn)吧？下一我們手動填寫這個分錄

maize老師 解答

2020-06-10 08:55

是的，這個是需要自己手工做

跳探戈的螞蟻 追問

2020-06-10 08:55

謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-10 08:58

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你這個進項稅額轉(zhuǎn)出就可以，全額抵減的時候填寫附表4和減免表2.3.4列和主表23欄 進項轉(zhuǎn)出后那個480就能全額抵扣了對嗎？ 可以
2020-06-10 07:47:31
是的，你的理解很對 是可以全額抵扣進項稅額的
2020-06-21 11:24:16
您好 請問是收到稅盤服務(wù)費進項認證了么
2019-09-04 12:32:34
你好1. 你是簡易計稅的話 ； 你如果 成本抵扣了進項稅； 那么就需要轉(zhuǎn)出的
2022-05-16 11:20:47
你截圖給我，我看一下，或者你說我有哪幾個項目
2018-09-06 16:30:24
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