老師您好!我們公司接了一個(gè)工程,因?yàn)橘Y質(zhì)不夠,所以 問
以后誰給客戶開發(fā)票如果是你們開的話就是寫你們?nèi)绻潜粧炜抗镜脑捑蛯懕粧炜抗?/span> 答
老師好,請問,我們這月股東變了,同時(shí)追加注入了資本 問
借銀行存款貸實(shí)收資本-XX股東 答
老師,你好!請問異地進(jìn)行設(shè)備安裝需要預(yù)繳稅款嗎? 問
你好是的是需要的 答
收到百貨批發(fā)零售增值稅普通發(fā)票*食品制造機(jī)械* 問
你好,這個(gè)稅目是機(jī)械設(shè)備不應(yīng)該來免稅的 答
@樸老師,你的所得稅不對吧 問
你說的是哪里不對呢? 答

老師,前期收到的貨款沒有確認(rèn)收入,放入了其他應(yīng)付款科目,年底確認(rèn)無票收入的時(shí)候可以借其他應(yīng)付款,貸主營業(yè)務(wù)收入 稅費(fèi)嗎?
答: 你好,可以這么做,分錄的。
老師好,我們是汽車銷售公司,我們跟別的汽貿(mào)合作賣車,比如,我們賣出一臺車的總價(jià)款是340000(包括墊的本金和利息;銀行的本金和利息),合作汽貿(mào)墊款34000,利息是3500,銀行借款210000,利息11200,我確認(rèn)收入時(shí),作借:其他應(yīng)付款-汽貿(mào)(本金)34000 -(利息)3500 應(yīng)收賬款302500 貸:主營業(yè)務(wù)收入340000同時(shí)作 借:銀行存款 210000
答: <p>你好!請講問題寫完整謝謝</p>
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我想咨詢一下,我現(xiàn)在要把貨款和運(yùn)費(fèi)區(qū)分開,我們發(fā)貨給客戶的運(yùn)費(fèi)計(jì)入那里?(運(yùn)費(fèi)實(shí)際是客戶自己付的,是客戶提前把貨款 運(yùn)費(fèi)打給我們)。下面的分錄是不是寫錯(cuò)了,應(yīng)該把其他應(yīng)付改為其他應(yīng)收?銷售產(chǎn)品時(shí)候 借:應(yīng)收賬款100 其他應(yīng)付款20 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 現(xiàn)金/銀行20 借:現(xiàn)金/銀行120 貸:應(yīng)收賬款100 其他應(yīng)付款20
答: 您好,你的上面的做法是對的,因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了,所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付,后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。 另外,要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的,可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi),后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款,就如同你上面做的分錄。


純真的大地 追問
2020-06-10 09:19
郭老師 解答
2020-06-10 09:20
純真的大地 追問
2020-06-10 09:35
郭老師 解答
2020-06-10 09:37
郭老師 解答
2020-06-10 09:37
純真的大地 追問
2020-06-10 09:42
郭老師 解答
2020-06-10 09:45
純真的大地 追問
2020-06-10 09:52
郭老師 解答
2020-06-10 09:57