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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-10 12:44

你要讓這個(gè)掛靠人給你開(kāi)具15萬(wàn)的發(fā)票，你這個(gè)成本的形式，給她轉(zhuǎn)過(guò)去。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-10 12:44

這個(gè)成本就是看你實(shí)際要給這個(gè)掛靠人支付多少錢(qián)，你就讓他開(kāi)多少的成本票進(jìn)來(lái)，因?yàn)閽炜康奶幚?，就相?dāng)于是你自己的這個(gè)工程，你把它拿給這個(gè)掛靠人做。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-10 12:45

提供工資表給你，這個(gè)怎么可以??？以前是可以，現(xiàn)在的話(huà)你如果說(shuō)要做的話(huà)，你就必須工資表里面的每一個(gè)人給他申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)不太現(xiàn)實(shí)。

萌萌 追問(wèn)

2020-06-10 12:45

他們準(zhǔn)備提供15萬(wàn)的人員工資表

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-10 12:54

你就自己考慮你這15萬(wàn)每一個(gè)人都申報(bào)個(gè)稅，覺(jué)得羨慕現(xiàn)實(shí)，如果說(shuō)你覺(jué)得可以，那么你就可以按這個(gè)樣子處理。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-10 12:54

你就自己考慮你這15萬(wàn)每一個(gè)人都申報(bào)個(gè)稅，覺(jué)得能不能操作，如果說(shuō)你覺(jué)得可以，那么你就可以按這個(gè)樣子處理。

萌萌 追問(wèn)

2020-06-10 12:59

我們以前沒(méi)有資質(zhì)的時(shí)候也掛靠了別人，對(duì)方讓我們提供工資表，稅務(wù)我們?nèi)?，比?0萬(wàn)得項(xiàng)目，就差不多給了40萬(wàn)的工資表

萌萌 追問(wèn)

2020-06-10 13:00

但是我覺(jué)得不太合理，比例分配是多少呢？ 人  輔料 機(jī)械

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-10 13:07

材料65%，人工25%，其他費(fèi)用15%

萌萌 追問(wèn)

2020-06-10 13:08

這是清包工啊  我們開(kāi)3%勞務(wù)專(zhuān)票

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-10 13:12

清包工勞務(wù)可以80%以上，主要是勞務(wù)發(fā)票

萌萌 追問(wèn)

2020-06-10 13:14

是別人掛靠我們，我們開(kāi)給承包15萬(wàn)，別人做工資表給我們， 這個(gè)成本比例怎么分配呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-10 15:15

那你就讓他提供15萬(wàn)乘以80%左右的工資。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-10 15:15

你在用工資做這個(gè)成本的時(shí)候，你要考慮代扣個(gè)人所得稅。

萌萌 追問(wèn)

2020-06-10 15:22

我是準(zhǔn)備構(gòu)建80%人工成本    10%輔料  5%機(jī)械

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-10 15:32

可以的，這個(gè)樣子是可以的。

萌萌 追問(wèn)

2020-06-10 15:32

好的，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-10 15:35

不客氣，祝你工作愉快

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相關(guān)問(wèn)題討論
需要代扣代繳個(gè)稅的了。
2018-07-24 11:03:45
你好成本發(fā)票是這個(gè)勞務(wù)發(fā)票或者是人員工資表
2021-06-11 13:16:22
同學(xué)你好 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
2020-11-09 15:20:40
你要讓這個(gè)掛靠人給你開(kāi)具15萬(wàn)的發(fā)票，你這個(gè)成本的形式，給她轉(zhuǎn)過(guò)去。
2020-06-10 12:44:31
你好，屬于本月費(fèi)用就要做到本月，權(quán)責(zé)發(fā)生制
2020-05-10 11:17:35
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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