紫晶 追問(wèn)

2020-06-10 13:34

業(yè)務(wù)招待費(fèi)這項(xiàng)，

UU老師 解答

2020-06-10 13:37

您好，您可以說(shuō)下您的情況。我?guī)湍聪隆?/p>

紫晶 追問(wèn)

2020-06-10 14:07

大概情況我也不清楚，稅局來(lái)電只是說(shuō)對(duì)比不通過(guò)，說(shuō)業(yè)務(wù)招待費(fèi)這項(xiàng)與主表要對(duì)得上，

UU老師 解答

2020-06-10 14:32

您好，您可以檢查下匯算清繳表格是否填寫(xiě)正確，核對(duì)主表、附表（A104000期間費(fèi)用明細(xì)表）、財(cái)務(wù)報(bào)表等關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額是否填寫(xiě)正確，表間邏輯是否對(duì)應(yīng)。

紫晶 追問(wèn)

2020-06-10 14:39

稅務(wù)那邊說(shuō)業(yè)務(wù)招待費(fèi)我填2654元，說(shuō)我的管理費(fèi)用及銷售費(fèi)用都是0，對(duì)應(yīng)不了，但是我的管理費(fèi)用填數(shù)6654元，不明

紫晶 追問(wèn)

2020-06-10 14:40

那我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不要改為6654元呢

UU老師 解答

2020-06-10 14:44

您好，不是的，業(yè)務(wù)招待費(fèi)不要改成6654，稅務(wù)局說(shuō)您的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用都是0，您看下主表和報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表，是否填寫(xiě)了0。

紫晶 追問(wèn)

2020-06-10 14:48

我主表A類管理費(fèi)用6654元，因?yàn)槭切麻_(kāi)業(yè)無(wú)銷售費(fèi)用

紫晶 追問(wèn)

2020-06-10 14:50

我上存?zhèn)€報(bào)表管理費(fèi)用都是6654

UU老師 解答

2020-06-10 14:59

您好，您看下主表第5行填的6654，附表期間費(fèi)用明細(xì)表A104000第4行業(yè)務(wù)招待費(fèi)第3列管理費(fèi)用填的2654，第26行合計(jì)第3列管理費(fèi)用填的6654。是這樣嗎？

UU老師 解答

2020-06-10 15:01

然后您看下納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000，第15行各列怎么填寫(xiě)的呢？

紫晶 追問(wèn)

2020-06-10 15:04

你的意思是不是我的期間費(fèi)用填錯(cuò)了，我填在辦公費(fèi)654元及租賃費(fèi)2000元，

紫晶 追問(wèn)

2020-06-10 15:06

是不是將2654元填在期間費(fèi)用明細(xì)表中的4行，對(duì)不對(duì)

紫晶 追問(wèn)

2020-06-10 15:12

然納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表A105000，第15行填2654元，這樣填對(duì)不

UU老師 解答

2020-06-10 15:21

您好，是的，期間費(fèi)用表填在第4行，納稅調(diào)整表第5行，填寫(xiě)賬載金額，計(jì)算稅收金額和調(diào)增金額填寫(xiě)。

UU老師 解答

2020-06-10 15:22

這兩個(gè)附表之間和主表都需要對(duì)應(yīng)