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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-10 14:02

你好，應(yīng)該開(kāi)13%的，你開(kāi)了免稅嗎？是這個(gè)意思。

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-06-10 14:03

不是，我們?cè)?月份開(kāi)出去的電子發(fā)票是6的稅率，在5月份沖紅了，但5月開(kāi)出去的都是免稅發(fā)票?，F(xiàn)在申報(bào)增值稅該怎么處理

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-06-10 14:05

你看一下這個(gè)圖

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-06-10 14:06

5月開(kāi)出去的那張普票也要下月沖紅

郭老師 解答

2020-06-10 14:06

你去稅務(wù)局申報(bào)6%的稅率里面紅沖，填寫負(fù)數(shù)
然后在免稅銷售額里面申報(bào)。

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-06-10 14:08

本月開(kāi)出去一張6的發(fā)票也是錯(cuò)的，申報(bào)時(shí)怎么填

郭老師 解答

2020-06-10 14:09

你好，按6%的稅率申報(bào)。

開(kāi)心就好 追問(wèn)

2020-06-10 14:10

下個(gè)月再紅沖負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2020-06-10 14:10

你好，這個(gè)月紅沖就可以
這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)

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你好，應(yīng)該開(kāi)13%的，你開(kāi)了免稅嗎？是這個(gè)意思。
2020-06-10 14:02:04
1、是的，開(kāi)票稅率就顯示”免稅的“ 2、申報(bào)的時(shí)候也是填入免稅銷售欄次。
2019-08-30 11:11:33
你好,按當(dāng)期增值報(bào)表上免稅收入占收入的比例*當(dāng)期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅得出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.
2021-05-19 14:25:20
免稅樣品出口開(kāi)普票稅率按照免稅開(kāi)，稅務(wù)申報(bào)填在開(kāi)具其他發(fā)票免稅欄位
2020-05-25 10:18:02
同學(xué)你好 匯率是按照?qǐng)?bào)關(guān)單申報(bào)日期開(kāi)票
2021-01-25 08:57:57
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